| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.03.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Расходы | 20 483 802,0 | 20 483 802,0 | 20 483 802,0 | 539 262,0 | 20 483 802,0 | 2 906 750,7 | 2 906 750,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 697 777,0 | 9 697 777,0 | 9 697 777,0 | 469 262,0 | 9 697 777,0 | 530 922,1 | 530 922,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 423 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 9 274 139,0 | 9 274 139,0 | 9 274 139,0 | 45 624,0 | 9 274 139,0 | 107 284,1 | 107 284,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 274 139,0 | 9 274 139,0 | 9 274 139,0 | 45 624,0 | 9 274 139,0 | 107 284,1 | 107 284,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 170 514,0 | 170 514,0 | 170 514,0 | 18 322,0 | 170 514,0 | 23 661,9 | 23 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 170 514,0 | 170 514,0 | 170 514,0 | 18 322,0 | 170 514,0 | 23 661,9 | 23 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 102 426,0 | 101 838,0 | 101 838,0 | 13 131,0 | 101 838,0 | 13 130,4 | 13 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 76 818,0 | 76 230,0 | 76 230,0 | 12 214,0 | 76 230,0 | 12 214,0 | 12 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 12 804,0 | 12 804,0 | 12 804,0 | 0,0 | 12 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 804,0 | 12 804,0 | 12 804,0 | 917,0 | 12 804,0 | 916,4 | 916,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 10 194,0 | 10 194,0 | 10 194,0 | 1 544,0 | 10 194,0 | 1 543,0 | 1 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4 757,0 | 4 757,0 | 4 757,0 | 792,0 | 4 757,0 | 792,0 | 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 737,0 | 2 737,0 | 2 737,0 | 371,0 | 2 737,0 | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 655,0 | 2 655,0 | 2 655,0 | 381,0 | 2 655,0 | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 10 049,0 | 10 118,0 | 10 118,0 | 1 164,0 | 10 118,0 | 1 161,6 | 1 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8 396,0 | 8 396,0 | 8 396,0 | 699,0 | 8 396,0 | 698,2 | 698,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 189,0 | 953,0 | 187,4 | 187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 700,0 | 769,0 | 769,0 | 276,0 | 769,0 | 276,0 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 220,0 | 3 220,0 | 3 220,0 | 608,0 | 3 220,0 | 607,9 | 607,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 249,0 | 1 249,0 | 1 249,0 | 416,0 | 1 249,0 | 416,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 971,0 | 1 971,0 | 1 971,0 | 192,0 | 1 971,0 | 191,9 | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 38 843,0 | 38 843,0 | 38 843,0 | 360,0 | 38 843,0 | 5 708,5 | 5 708,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 274,0 | 2 274,0 | 2 274,0 | 0,0 | 2 274,0 | 884,8 | 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 36 569,0 | 36 569,0 | 36 569,0 | 360,0 | 36 569,0 | 4 823,7 | 4 823,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5 782,0 | 6 301,0 | 6 301,0 | 1 515,0 | 6 301,0 | 1 510,5 | 1 510,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 771,0 | 6 290,0 | 6 290,0 | 1 504,0 | 6 290,0 | 1 504,0 | 1 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 100 583,0 | 100 583,0 | 100 583,0 | 9 712,0 | 100 583,0 | 64 929,2 | 64 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 100 583,0 | 100 583,0 | 100 583,0 | 9 712,0 | 100 583,0 | 64 929,2 | 64 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 100 583,0 | 100 583,0 | 100 583,0 | 9 712,0 | 100 583,0 | 64 929,2 | 64 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 100 583,0 | 100 583,0 | 100 583,0 | 9 712,0 | 100 583,0 | 64 929,2 | 64 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 20 813,0 | 20 813,0 | 20 813,0 | 0,0 | 20 813,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20 813,0 | 20 813,0 | 20 813,0 | 0,0 | 20 813,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 20 813,0 | 20 813,0 | 20 813,0 | 0,0 | 20 813,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 14 436,0 | 14 436,0 | 14 436,0 | 0,0 | 14 436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 6 377,0 | 6 377,0 | 6 377,0 | 0,0 | 6 377,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 281 787,0 | 281 787,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 17 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 281 787,0 | 281 787,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 17 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 281 787,0 | 281 787,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 17 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 281 787,0 | 281 787,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 281 787,0 | 17 590,0 | 17 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 700 442,0 | 8 700 442,0 | 8 700 442,0 | 0,0 | 8 700 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 951 670,0 | 1 951 670,0 | 1 951 670,0 | 0,0 | 1 951 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 951 670,0 | 1 951 670,0 | 1 951 670,0 | 0,0 | 1 951 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 951 670,0 | 1 951 670,0 | 1 951 670,0 | 0,0 | 1 951 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 426 346,0 | 3 426 346,0 | 3 426 346,0 | 0,0 | 3 426 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 3 426 346,0 | 3 426 346,0 | 3 426 346,0 | 0,0 | 3 426 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 3 426 346,0 | 3 426 346,0 | 3 426 346,0 | 0,0 | 3 426 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 322 426,0 | 3 322 426,0 | 3 322 426,0 | 0,0 | 3 322 426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 3 322 426,0 | 3 322 426,0 | 3 322 426,0 | 0,0 | 3 322 426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 3 322 426,0 | 3 322 426,0 | 3 322 426,0 | 0,0 | 3 322 426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 786 025,0 | 10 786 025,0 | 10 786 025,0 | 70 000,0 | 10 786 025,0 | 2 375 828,6 | 2 375 828,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Топливо и энергетика | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 70 000,0 | 1 113 951,0 | 1 109 390,3 | 1 109 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 70 000,0 | 1 113 951,0 | 1 109 390,3 | 1 109 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 1 113 951,0 | 70 000,0 | 1 113 951,0 | 1 109 390,3 | 1 109 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 111 951,0 | 1 111 951,0 | 1 111 951,0 | 70 000,0 | 1 111 951,0 | 1 109 390,3 | 1 109 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 1 111 951,0 | 1 111 951,0 | 70 000,0 | 1 111 951,0 | 1 109 390,3 | 1 109 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 1 111 951,0 | 1 111 951,0 | 70 000,0 | 1 111 951,0 | 1 109 390,3 | 1 109 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 111 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 111 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 9 672 074,0 | 9 672 074,0 | 9 672 074,0 | 0,0 | 9 672 074,0 | 1 266 438,3 | 1 266 438,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 672 074,0 | 9 672 074,0 | 9 672 074,0 | 0,0 | 9 672 074,0 | 1 266 438,3 | 1 266 438,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 9 672 074,0 | 9 672 074,0 | 9 672 074,0 | 0,0 | 9 672 074,0 | 1 266 438,3 | 1 266 438,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 719 121,0 | 4 719 121,0 | 4 719 121,0 | 0,0 | 4 719 121,0 | 1 101 176,0 | 1 101 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 4 719 121,0 | 4 719 121,0 | 4 719 121,0 | 0,0 | 4 719 121,0 | 1 101 176,0 | 1 101 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 4 719 121,0 | 4 719 121,0 | 4 719 121,0 | 0,0 | 4 719 121,0 | 1 101 176,0 | 1 101 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 952 953,0 | 2 952 953,0 | 2 952 953,0 | 0,0 | 2 952 953,0 | 165 262,3 | 165 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 952 953,0 | 2 952 953,0 | 2 952 953,0 | 0,0 | 2 952 953,0 | 165 262,3 | 165 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 952 953,0 | 2 952 953,0 | 2 952 953,0 | 0,0 | 2 952 953,0 | 165 262,3 | 165 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||