| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 16 606 599,8 | 16 606 599,8 | 16 606 599,8 | 16 606 599,8 | 16 000 895,2 | 15 622 648,1 | 378 247,1 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 306 705,8 | 8 306 705,8 | 8 306 705,8 | 8 306 705,8 | 8 293 932,6 | 8 034 195,9 | 259 736,7 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 291 531,0 | 1 291 531,0 | 1 291 531,0 | 1 291 531,0 | 1 291 530,3 | 1 291 530,3 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 291 531,0 | 1 291 531,0 | 1 291 531,0 | 1 291 531,0 | 1 291 530,3 | 1 291 530,3 | 0,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 000 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 094,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 0,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 0,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 0,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 1 281 437,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 7 015 174,8 | 7 015 174,8 | 7 015 174,8 | 7 015 174,8 | 7 002 402,3 | 6 742 665,7 | 259 736,7 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 015 174,8 | 7 015 174,8 | 7 015 174,8 | 7 015 174,8 | 7 002 402,3 | 6 742 665,7 | 259 736,7 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 178 111,0 | 178 111,0 | 178 111,0 | 178 111,0 | 175 980,7 | 160 421,1 | 15 559,6 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 418,0 | 254,1 | 164,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 35,9 | 25,7 | 10,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 176 637,0 | 176 637,0 | 176 637,0 | 176 637,0 | 174 992,4 | 159 607,0 | 15 385,4 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 116 438,0 | 116 438,0 | 116 438,0 | 116 438,0 | 115 585,0 | 103 528,0 | 12 057,0 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 70 367,0 | 70 367,0 | 70 367,0 | 70 367,0 | 70 367,0 | 59 318,0 | 11 049,0 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 33 891,0 | 33 891,0 | 33 891,0 | 33 891,0 | 33 038,6 | 33 038,6 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 180,0 | 12 179,5 | 11 171,5 | 1 007,9 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 11 638,0 | 11 638,0 | 11 638,0 | 11 638,0 | 11 359,9 | 10 063,5 | 1 296,4 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 6 266,0 | 6 266,0 | 6 266,0 | 6 266,0 | 6 266,0 | 5 552,0 | 714,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 682,0 | 2 682,0 | 2 682,0 | 2 682,0 | 2 483,2 | 2 194,2 | 289,0 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 43,4 | 43,4 | 0,0 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 646,0 | 2 646,0 | 2 646,0 | 2 646,0 | 2 567,4 | 2 274,0 | 293,4 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 13 137,0 | 13 137,0 | 13 137,0 | 13 137,0 | 12 643,5 | 11 457,5 | 1 186,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 10 747,0 | 10 747,0 | 10 747,0 | 10 747,0 | 10 530,4 | 9 554,4 | 976,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1 096,0 | 1 096,0 | 1 096,0 | 1 096,0 | 832,8 | 720,8 | 112,0 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 294,0 | 1 280,3 | 1 182,3 | 98,0 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 2 194,0 | 2 194,0 | 2 194,0 | 2 194,0 | 2 192,1 | 2 192,1 | 0,0 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 724,0 | 724,0 | 724,0 | 724,0 | 723,6 | 723,6 | 0,0 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 468,5 | 1 468,5 | 0,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 26 755,0 | 26 755,0 | 26 755,0 | 26 755,0 | 26 753,8 | 26 383,8 | 370,0 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 723,0 | 1 723,0 | 1 723,0 | 1 723,0 | 1 722,6 | 1 722,6 | 0,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 25 032,0 | 25 032,0 | 25 032,0 | 25 032,0 | 25 031,2 | 24 661,2 | 370,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 6 475,0 | 6 475,0 | 6 475,0 | 6 475,0 | 6 458,0 | 5 982,0 | 476,0 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 6 445,0 | 6 445,0 | 6 445,0 | 6 445,0 | 6 444,7 | 5 968,7 | 476,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 534,4 | 534,4 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 819,0 | 534,4 | 534,4 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 513,2 | 513,2 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 21,2 | 21,2 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 221 135,0 | 221 135,0 | 221 135,0 | 221 135,0 | 220 939,0 | 214 839,9 | 6 099,1 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 211 135,0 | 211 135,0 | 211 135,0 | 211 135,0 | 210 939,0 | 204 839,9 | 6 099,1 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 211 135,0 | 211 135,0 | 211 135,0 | 211 135,0 | 210 939,0 | 204 839,9 | 6 099,1 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 211 135,0 | 211 135,0 | 211 135,0 | 211 135,0 | 210 939,0 | 204 839,9 | 6 099,1 | ||||||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 93 445,9 | 93 445,9 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 93 445,9 | 93 445,9 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 93 445,9 | 93 445,9 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 103 892,0 | 93 445,9 | 93 445,9 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 0,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 0,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 271 892,0 | 0,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 240 144,8 | 6 240 144,8 | 6 240 144,8 | 6 240 144,8 | 6 240 144,8 | 6 002 066,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 1 787 442,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 1 787 442,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 2 025 520,8 | 1 787 442,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 1 455 780,0 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 2 550 926,0 | 0,0 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 183 241,0 | 8 183 241,0 | 8 183 241,0 | 8 183 241,0 | 7 590 310,1 | 7 588 452,2 | 1 857,9 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 667,0 | 600 809,1 | 1 857,9 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 667,0 | 600 809,1 | 1 857,9 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 670,0 | 602 667,0 | 600 809,1 | 1 857,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 528,9 | 231 671,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 528,9 | 231 671,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 529,0 | 233 528,9 | 231 671,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 138,1 | 369 138,1 | 0,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 138,1 | 369 138,1 | 0,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 141,0 | 369 138,1 | 369 138,1 | 0,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 6 987 643,1 | 6 987 643,1 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 6 987 643,1 | 6 987 643,1 | 0,0 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 7 580 571,0 | 6 987 643,1 | 6 987 643,1 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 74 519,0 | 74 519,0 | 74 519,0 | 74 519,0 | 71 288,1 | 71 288,1 | 0,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 46 865,0 | 46 865,0 | 46 865,0 | 46 865,0 | 43 635,3 | 43 635,3 | 0,0 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 6 420,0 | 6 420,0 | 6 420,0 | 6 420,0 | 3 208,7 | 3 208,7 | 0,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 40 445,0 | 40 445,0 | 40 445,0 | 40 445,0 | 40 426,6 | 40 426,6 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 27 654,0 | 27 654,0 | 27 654,0 | 27 654,0 | 27 652,9 | 27 652,9 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 27 654,0 | 27 654,0 | 27 654,0 | 27 654,0 | 27 652,9 | 27 652,9 | 0,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 547 676,0 | 1 547 676,0 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 547 676,0 | 1 547 676,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 648 526,0 | 1 547 676,0 | 1 547 676,0 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 3 615 972,1 | 3 615 972,1 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 3 615 972,1 | 3 615 972,1 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 4 104 819,0 | 3 615 972,1 | 3 615 972,1 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 9 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 810 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||