| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.12.2022 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 18 411 121,8 | 18 411 121,8 | 13 235 782,4 | 18 297 716,8 | 14 023 913,3 | 13 645 666,2 | 378 247,1 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 529 333,8 | 9 529 333,8 | 8 026 423,4 | 9 415 928,8 | 7 191 907,0 | 6 932 170,3 | 259 736,7 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 812 186,0 | 1 812 186,0 | 1 732 759,0 | 1 812 186,0 | 1 345 752,3 | 1 345 752,3 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 812 186,0 | 1 812 186,0 | 1 732 759,0 | 1 812 186,0 | 1 345 752,3 | 1 345 752,3 | 0,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 000 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 10 093,3 | 10 093,3 | 0,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 7 717 147,8 | 7 717 147,8 | 6 293 664,4 | 7 603 742,8 | 5 846 154,7 | 5 586 418,0 | 259 736,7 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 717 147,8 | 7 717 147,8 | 6 293 664,4 | 7 603 742,8 | 5 846 154,7 | 5 586 418,0 | 259 736,7 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 178 111,0 | 178 111,0 | 143 539,0 | 156 417,0 | 148 814,4 | 133 254,8 | 15 559,6 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 655,0 | 655,0 | 455,0 | 455,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 655,0 | 655,0 | 455,0 | 455,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 586,0 | 586,0 | 419,0 | 419,0 | 418,0 | 254,1 | 164,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 69,0 | 69,0 | 36,0 | 36,0 | 35,9 | 25,7 | 10,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 176 637,0 | 176 637,0 | 142 394,0 | 155 272,0 | 147 976,2 | 132 590,8 | 15 385,4 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 107 913,0 | 107 913,0 | 95 761,0 | 95 761,0 | 95 757,0 | 83 700,0 | 12 057,0 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 66 104,0 | 66 104,0 | 63 087,0 | 63 087,0 | 63 086,7 | 52 037,7 | 11 049,0 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 28 043,0 | 28 043,0 | 21 733,0 | 21 733,0 | 21 731,6 | 21 731,6 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 13 766,0 | 13 766,0 | 10 941,0 | 10 941,0 | 10 938,6 | 9 930,7 | 1 007,9 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 9 016,0 | 9 016,0 | 8 401,0 | 8 401,0 | 8 398,8 | 7 102,4 | 1 296,4 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 4 283,0 | 4 283,0 | 3 927,0 | 3 927,0 | 3 927,0 | 3 213,0 | 714,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 222,0 | 2 222,0 | 2 220,9 | 1 931,8 | 289,0 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 65,0 | 65,0 | 44,0 | 44,0 | 43,4 | 43,4 | 0,0 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 208,0 | 2 208,0 | 2 207,5 | 1 914,2 | 293,4 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9 312,0 | 9 312,0 | 8 912,0 | 8 912,0 | 8 904,9 | 7 718,9 | 1 186,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7 508,0 | 7 508,0 | 7 383,0 | 7 383,0 | 7 375,9 | 6 399,9 | 976,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 807,0 | 807,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 482,0 | 112,0 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 997,0 | 997,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 | 837,0 | 98,0 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 417,0 | 3 417,0 | 1 928,0 | 3 417,0 | 1 926,1 | 1 926,1 | 0,0 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 492,0 | 1 492,0 | 724,0 | 1 492,0 | 723,6 | 723,6 | 0,0 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 925,0 | 1 925,0 | 1 204,0 | 1 925,0 | 1 202,5 | 1 202,5 | 0,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 38 227,0 | 38 227,0 | 20 920,0 | 32 309,0 | 26 613,0 | 26 243,0 | 370,0 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 325,0 | 2 325,0 | 1 155,0 | 2 325,0 | 1 722,6 | 1 722,6 | 0,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 35 902,0 | 35 902,0 | 19 765,0 | 29 984,0 | 24 890,4 | 24 520,4 | 370,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 752,0 | 8 752,0 | 6 472,0 | 6 472,0 | 6 376,5 | 5 900,5 | 476,0 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 732,0 | 8 732,0 | 6 452,0 | 6 452,0 | 6 365,1 | 5 889,1 | 476,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 819,0 | 819,0 | 690,0 | 690,0 | 384,3 | 384,3 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 819,0 | 819,0 | 690,0 | 690,0 | 384,3 | 384,3 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 735,0 | 735,0 | 618,0 | 618,0 | 363,1 | 363,1 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 84,0 | 84,0 | 72,0 | 72,0 | 21,2 | 21,2 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 296 515,0 | 296 515,0 | 203 827,0 | 295 987,0 | 272 463,8 | 266 364,7 | 6 099,1 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 258 654,0 | 258 654,0 | 193 827,0 | 258 126,0 | 235 752,3 | 229 653,2 | 6 099,1 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 258 654,0 | 258 654,0 | 193 827,0 | 258 126,0 | 235 752,3 | 229 653,2 | 6 099,1 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 258 654,0 | 258 654,0 | 193 827,0 | 258 126,0 | 235 752,3 | 229 653,2 | 6 099,1 | ||||||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 37 861,0 | 37 861,0 | 10 000,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 37 861,0 | 37 861,0 | 10 000,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 37 861,0 | 37 861,0 | 10 000,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 137 947,0 | 137 947,0 | 58 016,0 | 58 016,0 | 58 015,1 | 58 015,1 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 137 947,0 | 137 947,0 | 58 016,0 | 58 016,0 | 58 015,1 | 58 015,1 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 137 947,0 | 137 947,0 | 58 016,0 | 58 016,0 | 58 015,1 | 58 015,1 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 137 947,0 | 137 947,0 | 58 016,0 | 58 016,0 | 58 015,1 | 58 015,1 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 273 239,0 | 273 239,0 | 219 550,6 | 269 124,0 | 219 550,6 | 219 550,6 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 273 239,0 | 273 239,0 | 219 550,6 | 269 124,0 | 219 550,6 | 219 550,6 | 0,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 273 239,0 | 273 239,0 | 219 550,6 | 269 124,0 | 219 550,6 | 219 550,6 | 0,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 273 239,0 | 273 239,0 | 219 550,6 | 269 124,0 | 219 550,6 | 219 550,6 | 0,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 831 335,8 | 6 831 335,8 | 5 668 731,8 | 6 824 198,8 | 5 147 310,8 | 4 909 232,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 231 781,8 | 2 231 781,8 | 1 631 980,8 | 2 224 644,8 | 1 631 980,8 | 1 393 902,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 2 231 781,8 | 2 231 781,8 | 1 631 980,8 | 2 224 644,8 | 1 631 980,8 | 1 393 902,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 231 781,8 | 2 231 781,8 | 1 631 980,8 | 2 224 644,8 | 1 631 980,8 | 1 393 902,8 | 238 078,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 682 069,0 | 1 682 069,0 | 1 601 212,0 | 1 682 069,0 | 1 458 829,0 | 1 458 829,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 682 069,0 | 1 682 069,0 | 1 601 212,0 | 1 682 069,0 | 1 458 829,0 | 1 458 829,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 682 069,0 | 1 682 069,0 | 1 601 212,0 | 1 682 069,0 | 1 458 829,0 | 1 458 829,0 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 709 567,0 | 2 709 567,0 | 2 227 621,0 | 2 709 567,0 | 1 848 583,0 | 1 848 583,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 2 709 567,0 | 2 709 567,0 | 2 227 621,0 | 2 709 567,0 | 1 848 583,0 | 1 848 583,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 709 567,0 | 2 709 567,0 | 2 227 621,0 | 2 709 567,0 | 1 848 583,0 | 1 848 583,0 | 0,0 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 765 135,0 | 8 765 135,0 | 5 092 706,0 | 8 765 135,0 | 6 715 353,8 | 6 713 495,9 | 1 857,9 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 843 359,0 | 843 359,0 | 357 861,0 | 843 359,0 | 841 358,7 | 839 500,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 843 359,0 | 843 359,0 | 357 861,0 | 843 359,0 | 841 358,7 | 839 500,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 843 359,0 | 843 359,0 | 357 861,0 | 843 359,0 | 841 358,7 | 839 500,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 581 747,0 | 581 747,0 | 257 861,0 | 581 747,0 | 579 746,7 | 577 888,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 581 747,0 | 581 747,0 | 257 861,0 | 581 747,0 | 579 746,7 | 577 888,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 581 747,0 | 581 747,0 | 257 861,0 | 581 747,0 | 579 746,7 | 577 888,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 261 612,0 | 261 612,0 | 100 000,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 0,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 261 612,0 | 261 612,0 | 100 000,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 0,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 261 612,0 | 261 612,0 | 100 000,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 0,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 7 921 776,0 | 7 921 776,0 | 4 734 845,0 | 7 921 776,0 | 5 873 995,1 | 5 873 995,1 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 921 776,0 | 7 921 776,0 | 4 734 845,0 | 7 921 776,0 | 5 873 995,1 | 5 873 995,1 | 0,0 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 7 921 776,0 | 7 921 776,0 | 4 734 845,0 | 7 921 776,0 | 5 873 995,1 | 5 873 995,1 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 192 765,0 | 192 765,0 | 51 959,0 | 192 765,0 | 65 483,7 | 65 483,7 | 0,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 44 691,0 | 44 691,0 | 40 255,0 | 44 691,0 | 40 172,1 | 40 172,1 | 0,0 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 208,7 | 3 208,7 | 0,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 41 482,0 | 41 482,0 | 37 046,0 | 41 482,0 | 36 963,4 | 36 963,4 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 148 074,0 | 148 074,0 | 11 704,0 | 148 074,0 | 25 311,6 | 25 311,6 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 148 074,0 | 148 074,0 | 11 704,0 | 148 074,0 | 25 311,6 | 25 311,6 | 0,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 453 713,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 453 713,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 453 713,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 728 194,0 | 1 728 194,0 | 1 534 381,0 | 1 728 194,0 | 1 728 188,3 | 1 728 188,3 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 728 194,0 | 1 728 194,0 | 1 534 381,0 | 1 728 194,0 | 1 728 188,3 | 1 728 188,3 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 728 194,0 | 1 728 194,0 | 1 534 381,0 | 1 728 194,0 | 1 728 188,3 | 1 728 188,3 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 248 110,0 | 4 248 110,0 | 1 694 792,0 | 4 248 110,0 | 2 327 616,2 | 2 327 616,2 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 4 248 110,0 | 4 248 110,0 | 1 694 792,0 | 4 248 110,0 | 2 327 616,2 | 2 327 616,2 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 4 248 110,0 | 4 248 110,0 | 1 694 792,0 | 4 248 110,0 | 2 327 616,2 | 2 327 616,2 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 9 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 810 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||