| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.11.2022 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 19 538 905,8 | 19 538 905,8 | 11 842 880,4 | 19 326 333,8 | 14 695 533,1 | 14 317 286,0 | 378 247,1 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 780 958,8 | 9 780 958,8 | 7 263 778,4 | 9 568 386,8 | 7 343 516,8 | 7 083 780,1 | 259 736,7 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 812 186,0 | 1 812 186,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 812 186,0 | 1 812 186,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 0,0 | ||||||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 0,0 | ||||||||
| 000 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 0,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 7 968 772,8 | 7 968 772,8 | 5 531 019,4 | 7 835 627,8 | 5 610 757,8 | 5 351 021,1 | 259 736,7 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 968 772,8 | 7 968 772,8 | 5 531 019,4 | 7 835 627,8 | 5 610 757,8 | 5 351 021,1 | 259 736,7 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 172 193,0 | 172 193,0 | 129 548,0 | 146 105,0 | 136 835,8 | 121 276,2 | 15 559,6 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 655,0 | 655,0 | 455,0 | 455,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 655,0 | 655,0 | 455,0 | 455,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 586,0 | 586,0 | 419,0 | 419,0 | 418,0 | 254,1 | 164,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 69,0 | 69,0 | 36,0 | 36,0 | 35,9 | 25,7 | 10,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 170 719,0 | 170 719,0 | 128 647,0 | 145 204,0 | 136 078,4 | 120 693,0 | 15 385,4 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 107 913,0 | 107 913,0 | 89 602,0 | 89 602,0 | 89 473,4 | 77 416,4 | 12 057,0 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 66 104,0 | 66 104,0 | 56 928,0 | 56 928,0 | 56 886,3 | 45 837,2 | 11 049,0 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 28 043,0 | 28 043,0 | 21 733,0 | 21 733,0 | 21 648,5 | 21 648,5 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 13 766,0 | 13 766,0 | 10 941,0 | 10 941,0 | 10 938,6 | 9 930,7 | 1 007,9 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 8 902,0 | 8 902,0 | 6 787,0 | 6 787,0 | 6 572,7 | 5 276,3 | 1 296,4 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 4 283,0 | 4 283,0 | 3 275,0 | 3 275,0 | 3 061,8 | 2 347,8 | 714,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 220,0 | 2 220,0 | 1 778,0 | 1 778,0 | 1 777,9 | 1 488,9 | 289,0 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 65,0 | 65,0 | 44,0 | 44,0 | 43,4 | 43,4 | 0,0 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 334,0 | 2 334,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 689,6 | 1 396,2 | 293,4 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9 189,0 | 9 189,0 | 8 259,0 | 8 259,0 | 7 957,2 | 6 771,2 | 1 186,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7 508,0 | 7 508,0 | 6 939,0 | 6 939,0 | 6 858,5 | 5 882,5 | 976,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 807,0 | 807,0 | 673,0 | 673,0 | 538,7 | 426,7 | 112,0 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 874,0 | 874,0 | 647,0 | 647,0 | 560,0 | 462,0 | 98,0 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 417,0 | 3 417,0 | 1 125,0 | 2 898,0 | 1 124,0 | 1 124,0 | 0,0 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 492,0 | 1 492,0 | 644,0 | 1 492,0 | 644,0 | 644,0 | 0,0 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 925,0 | 1 925,0 | 481,0 | 1 406,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 32 546,0 | 32 546,0 | 17 331,0 | 32 115,0 | 25 411,7 | 25 041,7 | 370,0 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 325,0 | 2 325,0 | 1 080,0 | 1 894,0 | 1 274,6 | 1 274,6 | 0,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 30 221,0 | 30 221,0 | 16 251,0 | 30 221,0 | 24 137,1 | 23 767,1 | 370,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 752,0 | 8 752,0 | 5 543,0 | 5 543,0 | 5 539,4 | 5 063,4 | 476,0 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 732,0 | 8 732,0 | 5 528,0 | 5 528,0 | 5 528,0 | 5 052,0 | 476,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 819,0 | 819,0 | 446,0 | 446,0 | 303,5 | 303,5 | 0,0 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 819,0 | 819,0 | 446,0 | 446,0 | 303,5 | 303,5 | 0,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 735,0 | 735,0 | 398,0 | 398,0 | 286,3 | 286,3 | 0,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 84,0 | 84,0 | 48,0 | 48,0 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 315 713,0 | 315 713,0 | 198 903,0 | 315 713,0 | 271 354,4 | 265 255,3 | 6 099,1 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 277 852,0 | 277 852,0 | 175 042,0 | 277 852,0 | 234 642,9 | 228 543,8 | 6 099,1 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 277 852,0 | 277 852,0 | 175 042,0 | 277 852,0 | 234 642,9 | 228 543,8 | 6 099,1 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 277 852,0 | 277 852,0 | 175 042,0 | 277 852,0 | 234 642,9 | 228 543,8 | 6 099,1 | ||||||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 37 861,0 | 37 861,0 | 23 861,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 37 861,0 | 37 861,0 | 23 861,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 37 861,0 | 37 861,0 | 23 861,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 137 947,0 | 137 947,0 | 36 500,0 | 36 500,0 | 36 499,2 | 36 499,2 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 137 947,0 | 137 947,0 | 36 500,0 | 36 500,0 | 36 499,2 | 36 499,2 | 0,0 | ||||||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 137 947,0 | 137 947,0 | 36 500,0 | 36 500,0 | 36 499,2 | 36 499,2 | 0,0 | ||||||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 137 947,0 | 137 947,0 | 36 500,0 | 36 500,0 | 36 499,2 | 36 499,2 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 282 728,0 | 282 728,0 | 210 204,5 | 277 118,0 | 210 204,5 | 210 204,5 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 282 728,0 | 282 728,0 | 210 204,5 | 277 118,0 | 210 204,5 | 210 204,5 | 0,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 282 728,0 | 282 728,0 | 210 204,5 | 277 118,0 | 210 204,5 | 210 204,5 | 0,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 282 728,0 | 282 728,0 | 210 204,5 | 277 118,0 | 210 204,5 | 210 204,5 | 0,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 060 191,8 | 7 060 191,8 | 4 955 863,9 | 7 060 191,8 | 4 955 863,9 | 4 717 785,9 | 238 078,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 460 637,8 | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 1 184 223,9 | 238 078,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 2 460 637,8 | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 1 184 223,9 | 238 078,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 460 637,8 | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 1 184 223,9 | 238 078,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 682 069,0 | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 585 757,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 682 069,0 | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 585 757,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 682 069,0 | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 585 757,0 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 709 567,0 | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 1 739 887,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 2 709 567,0 | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 1 739 887,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 709 567,0 | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 1 739 887,0 | 0,0 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 9 641 294,0 | 9 641 294,0 | 4 462 449,0 | 9 641 294,0 | 7 235 363,9 | 7 233 505,9 | 1 857,9 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 902 359,0 | 902 359,0 | 237 861,0 | 902 359,0 | 640 358,7 | 638 500,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 902 359,0 | 902 359,0 | 237 861,0 | 902 359,0 | 640 358,7 | 638 500,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 902 359,0 | 902 359,0 | 237 861,0 | 902 359,0 | 640 358,7 | 638 500,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 640 747,0 | 640 747,0 | 187 861,0 | 640 747,0 | 378 746,7 | 376 888,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 640 747,0 | 640 747,0 | 187 861,0 | 640 747,0 | 378 746,7 | 376 888,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 640 747,0 | 640 747,0 | 187 861,0 | 640 747,0 | 378 746,7 | 376 888,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 261 612,0 | 261 612,0 | 50 000,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 0,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 261 612,0 | 261 612,0 | 50 000,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 0,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 261 612,0 | 261 612,0 | 50 000,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 261 612,0 | 0,0 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 8 738 935,0 | 8 738 935,0 | 4 224 588,0 | 8 738 935,0 | 6 595 005,2 | 6 595 005,2 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 738 935,0 | 8 738 935,0 | 4 224 588,0 | 8 738 935,0 | 6 595 005,2 | 6 595 005,2 | 0,0 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 8 738 935,0 | 8 738 935,0 | 4 224 588,0 | 8 738 935,0 | 6 595 005,2 | 6 595 005,2 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 176 625,0 | 176 625,0 | 51 959,0 | 176 625,0 | 65 484,1 | 65 484,1 | 0,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 40 255,0 | 40 255,0 | 40 255,0 | 40 255,0 | 40 172,1 | 40 172,1 | 0,0 | ||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 208,7 | 3 208,7 | 0,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 37 046,0 | 37 046,0 | 37 046,0 | 37 046,0 | 36 963,4 | 36 963,4 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 136 370,0 | 136 370,0 | 11 704,0 | 136 370,0 | 25 312,0 | 25 312,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 136 370,0 | 136 370,0 | 11 704,0 | 136 370,0 | 25 312,0 | 25 312,0 | 0,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 191 104,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 191 104,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 752 707,0 | 1 752 707,0 | 1 191 104,0 | 1 752 707,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | ||||||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 561 493,0 | 2 561 493,0 | 1 534 381,0 | 2 561 493,0 | 2 462 273,0 | 2 462 273,0 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 561 493,0 | 2 561 493,0 | 1 534 381,0 | 2 561 493,0 | 2 462 273,0 | 2 462 273,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 561 493,0 | 2 561 493,0 | 1 534 381,0 | 2 561 493,0 | 2 462 273,0 | 2 462 273,0 | 0,0 | ||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 248 110,0 | 4 248 110,0 | 1 447 144,0 | 4 248 110,0 | 2 314 541,2 | 2 314 541,2 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 4 248 110,0 | 4 248 110,0 | 1 447 144,0 | 4 248 110,0 | 2 314 541,2 | 2 314 541,2 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 4 248 110,0 | 4 248 110,0 | 1 447 144,0 | 4 248 110,0 | 2 314 541,2 | 2 314 541,2 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 9 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 810 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||