Отчет об исполнении бюджета
на 02.05.2022 года
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Расходы | 9 560 635,0 | 13 293 889,8 | 2 079 032,0 | 13 224 273,8 | 5 503 127,2 | 5 124 880,1 | 378 247,1 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 466 192,0 | 7 311 044,8 | 1 298 241,0 | 7 241 440,8 | 1 190 842,3 | 931 105,6 | 259 736,7 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 138 803,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 138 803,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 138 803,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 138 803,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 138 803,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 138 803,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 4 051 106,0 | 5 895 958,8 | 1 159 438,0 | 5 826 354,8 | 1 190 842,3 | 931 105,6 | 259 736,7 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 051 106,0 | 5 895 958,8 | 1 159 438,0 | 5 826 354,8 | 1 190 842,3 | 931 105,6 | 259 736,7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 160 386,0 | 160 386,0 | 81 731,0 | 90 782,0 | 76 412,3 | 60 852,7 | 15 559,6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 474,0 | 1 474,0 | 488,0 | 488,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 474,0 | 1 474,0 | 488,0 | 488,0 | 453,9 | 279,7 | 174,2 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 321,0 | 1 321,0 | 440,0 | 440,0 | 418,0 | 254,1 | 164,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 153,0 | 153,0 | 48,0 | 48,0 | 35,9 | 25,7 | 10,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 158 912,0 | 158 912,0 | 81 243,0 | 90 294,0 | 75 958,4 | 60 573,0 | 15 385,4 | |||||
| 110 | Заработная плата | 90 750,0 | 90 750,0 | 38 128,0 | 38 128,0 | 41 872,6 | 29 815,7 | 12 057,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 72 482,0 | 72 482,0 | 28 836,0 | 28 836,0 | 28 836,0 | 17 787,0 | 11 049,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 5 302,0 | 5 302,0 | 5 302,0 | 5 302,0 | 10 658,0 | 10 658,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 966,0 | 12 966,0 | 3 990,0 | 3 990,0 | 2 378,6 | 1 370,7 | 1 007,9 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 8 880,0 | 8 880,0 | 3 564,0 | 3 564,0 | 2 833,0 | 1 536,6 | 1 296,4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4 283,0 | 4 283,0 | 1 785,0 | 1 785,0 | 1 285,0 | 571,0 | 714,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 220,0 | 2 220,0 | 860,0 | 860,0 | 785,0 | 496,0 | 289,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 334,0 | 2 334,0 | 876,0 | 876,0 | 763,0 | 469,6 | 293,4 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 7 451,0 | 7 451,0 | 3 540,0 | 3 540,0 | 3 998,3 | 2 812,3 | 1 186,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 896,0 | 5 896,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 3 475,0 | 2 499,0 | 976,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 681,0 | 681,0 | 280,0 | 280,0 | 279,3 | 167,3 | 112,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 874,0 | 874,0 | 285,0 | 285,0 | 244,0 | 146,0 | 98,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 417,0 | 3 417,0 | 2 492,0 | 3 417,0 | 890,0 | 890,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 492,0 | 1 492,0 | 1 492,0 | 1 492,0 | 410,0 | 410,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 925,0 | 1 925,0 | 1 000,0 | 1 925,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 39 662,0 | 39 662,0 | 31 536,0 | 39 662,0 | 25 033,4 | 24 663,4 | 370,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 325,0 | 2 325,0 | 969,0 | 2 325,0 | 1 274,6 | 1 274,6 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 37 337,0 | 37 337,0 | 30 567,0 | 37 337,0 | 23 758,8 | 23 388,8 | 370,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 752,0 | 8 752,0 | 1 983,0 | 1 983,0 | 1 331,2 | 855,2 | 476,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 732,0 | 8 732,0 | 1 978,0 | 1 978,0 | 1 327,0 | 851,0 | 476,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | |||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 323 885,0 | 315 713,0 | 37 744,0 | 315 713,0 | 234 642,0 | 228 542,9 | 6 099,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 286 024,0 | 277 852,0 | 37 744,0 | 277 852,0 | 197 930,5 | 191 831,4 | 6 099,1 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 286 024,0 | 277 852,0 | 37 744,0 | 277 852,0 | 197 930,5 | 191 831,4 | 6 099,1 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 286 024,0 | 277 852,0 | 37 744,0 | 277 852,0 | 197 930,5 | 191 831,4 | 6 099,1 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 37 861,0 | 37 861,0 | 0,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 37 861,0 | 37 861,0 | 0,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 37 861,0 | 37 861,0 | 0,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 100 000,0 | 176 022,0 | 50 000,0 | 176 022,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 100 000,0 | 176 022,0 | 50 000,0 | 176 022,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 100 000,0 | 176 022,0 | 50 000,0 | 176 022,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 100 000,0 | 176 022,0 | 50 000,0 | 176 022,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 466 835,0 | 5 243 837,8 | 989 963,0 | 5 243 837,8 | 849 788,0 | 611 710,0 | 238 078,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 272 937,0 | 272 937,0 | 60 000,0 | 272 937,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 272 937,0 | 272 937,0 | 60 000,0 | 272 937,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 272 937,0 | 272 937,0 | 60 000,0 | 272 937,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 279 853,0 | 3 288 831,8 | 437 168,0 | 3 288 831,8 | 381 008,0 | 142 930,0 | 238 078,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 279 853,0 | 3 288 831,8 | 437 168,0 | 3 288 831,8 | 381 008,0 | 142 930,0 | 238 078,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 279 853,0 | 3 288 831,8 | 437 168,0 | 3 288 831,8 | 381 008,0 | 142 930,0 | 238 078,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 914 045,0 | 1 682 069,0 | 492 795,0 | 1 682 069,0 | 408 780,0 | 408 780,0 | 0,0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 914 045,0 | 1 682 069,0 | 492 795,0 | 1 682 069,0 | 408 780,0 | 408 780,0 | 0,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 914 045,0 | 1 682 069,0 | 492 795,0 | 1 682 069,0 | 408 780,0 | 408 780,0 | 0,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 977 790,0 | 5 866 192,0 | 664 138,0 | 5 866 180,0 | 4 195 632,4 | 4 193 774,4 | 1 857,9 | |||||
| 1 | Топливо и энергетика | 1 858,0 | 900 359,0 | 1 861,0 | 900 359,0 | 1 858,7 | 0,8 | 1 857,9 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 858,0 | 900 359,0 | 1 861,0 | 900 359,0 | 1 858,7 | 0,8 | 1 857,9 | |||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 1 858,0 | 900 359,0 | 1 861,0 | 900 359,0 | 1 858,7 | 0,8 | 1 857,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 858,0 | 638 747,0 | 1 861,0 | 638 747,0 | 1 858,7 | 0,8 | 1 857,9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 858,0 | 638 747,0 | 1 861,0 | 638 747,0 | 1 858,7 | 0,8 | 1 857,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 858,0 | 638 747,0 | 1 861,0 | 638 747,0 | 1 858,7 | 0,8 | 1 857,9 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 261 612,0 | 0,0 | 261 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 261 612,0 | 0,0 | 261 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 261 612,0 | 0,0 | 261 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 975 932,0 | 4 965 833,0 | 662 277,0 | 4 965 821,0 | 4 193 773,7 | 4 193 773,7 | 0,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 975 932,0 | 4 965 833,0 | 662 277,0 | 4 965 821,0 | 4 193 773,7 | 4 193 773,7 | 0,0 | |||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 3 975 932,0 | 4 965 833,0 | 662 277,0 | 4 965 821,0 | 4 193 773,7 | 4 193 773,7 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 521,0 | 214 953,0 | 35 997,0 | 214 941,0 | 77 392,0 | 77 392,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 521,0 | 36 009,0 | 35 997,0 | 35 997,0 | 35 993,0 | 35 993,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 521,0 | 36 009,0 | 35 997,0 | 35 997,0 | 35 993,0 | 35 993,0 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 0,0 | 178 944,0 | 0,0 | 178 944,0 | 41 399,0 | 41 399,0 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 178 944,0 | 0,0 | 178 944,0 | 41 399,0 | 41 399,0 | 0,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 189 387,0 | 2 189 387,0 | 0,0 | 2 189 387,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 189 387,0 | 2 189 387,0 | 0,0 | 2 189 387,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 189 387,0 | 2 189 387,0 | 0,0 | 2 189 387,0 | 1 752 706,9 | 1 752 706,9 | 0,0 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 786 024,0 | 2 561 493,0 | 626 280,0 | 2 561 493,0 | 2 363 674,7 | 2 363 674,7 | 0,0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 786 024,0 | 2 561 493,0 | 626 280,0 | 2 561 493,0 | 2 363 674,7 | 2 363 674,7 | 0,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 786 024,0 | 2 561 493,0 | 626 280,0 | 2 561 493,0 | 2 363 674,7 | 2 363 674,7 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | |||||
| 9 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | |||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | |||||
| 810 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | |||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | |||||