| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.03.2022 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Расходы | 9 560 635,0 | 9 560 635,0 | 598 551,0 | 9 470 925,0 | 4 087 911,4 | 3 709 664,3 | 378 247,1 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 466 192,0 | 5 466 192,0 | 348 915,0 | 5 376 494,0 | 495 788,2 | 236 051,5 | 259 736,7 | ||||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 415 086,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 1 415 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 4 051 106,0 | 4 051 106,0 | 348 915,0 | 3 961 408,0 | 495 788,2 | 236 051,5 | 259 736,7 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 051 106,0 | 4 051 106,0 | 348 915,0 | 3 961 408,0 | 495 788,2 | 236 051,5 | 259 736,7 | ||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 160 386,0 | 160 386,0 | 29 379,0 | 70 688,0 | 51 972,6 | 36 413,0 | 15 559,6 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 474,0 | 1 474,0 | 366,0 | 366,0 | 269,4 | 95,3 | 174,2 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 474,0 | 1 474,0 | 366,0 | 366,0 | 269,4 | 95,3 | 174,2 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 321,0 | 1 321,0 | 330,0 | 330,0 | 256,6 | 92,7 | 164,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 153,0 | 153,0 | 36,0 | 36,0 | 12,8 | 2,6 | 10,2 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 158 912,0 | 158 912,0 | 29 013,0 | 70 322,0 | 51 703,2 | 36 317,8 | 15 385,4 | ||||||||
| 110 | Заработная плата | 90 750,0 | 90 750,0 | 22 952,0 | 22 952,0 | 22 951,9 | 10 895,0 | 12 057,0 | ||||||||
| 111 | Оплата труда | 73 056,0 | 73 056,0 | 17 117,0 | 17 117,0 | 17 117,0 | 6 068,0 | 11 049,0 | ||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 4 728,0 | 4 728,0 | 4 728,0 | 4 728,0 | 4 728,0 | 4 728,0 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12 966,0 | 12 966,0 | 1 107,0 | 1 107,0 | 1 106,9 | 99,0 | 1 007,9 | ||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 8 880,0 | 8 880,0 | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 590,0 | 293,6 | 1 296,4 | ||||||||
| 121 | Социальный налог | 4 283,0 | 4 283,0 | 773,0 | 773,0 | 773,0 | 59,0 | 714,0 | ||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 220,0 | 2 220,0 | 407,0 | 407,0 | 407,0 | 118,0 | 289,0 | ||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 334,0 | 2 334,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 116,6 | 293,4 | ||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 7 451,0 | 7 451,0 | 2 258,0 | 2 258,0 | 2 257,0 | 1 071,0 | 1 186,0 | ||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 896,0 | 5 896,0 | 1 991,0 | 1 991,0 | 1 991,0 | 1 015,0 | 976,0 | ||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 681,0 | 681,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 56,0 | 112,0 | ||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 874,0 | 874,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 0,0 | 98,0 | ||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 417,0 | 3 417,0 | 492,0 | 3 417,0 | 410,0 | 410,0 | 0,0 | ||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 492,0 | 1 492,0 | 492,0 | 1 492,0 | 410,0 | 410,0 | 0,0 | ||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 925,0 | 1 925,0 | 0,0 | 1 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 39 662,0 | 39 662,0 | 1 162,0 | 39 546,0 | 23 937,0 | 23 567,0 | 370,0 | ||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 325,0 | 2 325,0 | 465,0 | 2 209,0 | 1 274,6 | 1 274,6 | 0,0 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 37 337,0 | 37 337,0 | 697,0 | 37 337,0 | 22 662,4 | 22 292,4 | 370,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8 752,0 | 8 752,0 | 559,0 | 559,0 | 557,3 | 81,3 | 476,0 | ||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 732,0 | 8 732,0 | 554,0 | 554,0 | 553,2 | 77,2 | 476,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 323 885,0 | 323 885,0 | 10 734,0 | 323 885,0 | 135 013,6 | 128 914,5 | 6 099,1 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 286 024,0 | 286 024,0 | 10 734,0 | 286 024,0 | 98 302,1 | 92 203,0 | 6 099,1 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 286 024,0 | 286 024,0 | 10 734,0 | 286 024,0 | 98 302,1 | 92 203,0 | 6 099,1 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 286 024,0 | 286 024,0 | 10 734,0 | 286 024,0 | 98 302,1 | 92 203,0 | 6 099,1 | ||||||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 37 861,0 | 37 861,0 | 0,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 37 861,0 | 37 861,0 | 0,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 37 861,0 | 37 861,0 | 0,0 | 37 861,0 | 36 711,5 | 36 711,5 | 0,0 | ||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 466 835,0 | 3 466 835,0 | 308 802,0 | 3 466 835,0 | 308 802,0 | 70 724,0 | 238 078,0 | ||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 272 937,0 | 272 937,0 | 0,0 | 272 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 272 937,0 | 272 937,0 | 0,0 | 272 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 272 937,0 | 272 937,0 | 0,0 | 272 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 279 853,0 | 1 279 853,0 | 264 398,0 | 1 279 853,0 | 264 398,0 | 26 320,0 | 238 078,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 279 853,0 | 1 279 853,0 | 264 398,0 | 1 279 853,0 | 264 398,0 | 26 320,0 | 238 078,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 279 853,0 | 1 279 853,0 | 264 398,0 | 1 279 853,0 | 264 398,0 | 26 320,0 | 238 078,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 914 045,0 | 1 914 045,0 | 44 404,0 | 1 914 045,0 | 44 404,0 | 44 404,0 | 0,0 | ||||||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1 914 045,0 | 1 914 045,0 | 44 404,0 | 1 914 045,0 | 44 404,0 | 44 404,0 | 0,0 | ||||||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 914 045,0 | 1 914 045,0 | 44 404,0 | 1 914 045,0 | 44 404,0 | 44 404,0 | 0,0 | ||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 977 790,0 | 3 977 790,0 | 132 983,0 | 3 977 778,0 | 3 475 470,7 | 3 473 612,8 | 1 857,9 | ||||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 857,9 | 0,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 857,9 | 0,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 857,9 | 0,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 857,9 | 0,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 857,9 | 0,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 858,0 | 1 857,9 | 0,0 | 1 857,9 | ||||||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 975 932,0 | 3 975 932,0 | 131 125,0 | 3 975 920,0 | 3 473 612,8 | 3 473 612,8 | 0,0 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 975 932,0 | 3 975 932,0 | 131 125,0 | 3 975 920,0 | 3 473 612,8 | 3 473 612,8 | 0,0 | ||||||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 3 975 932,0 | 3 975 932,0 | 131 125,0 | 3 975 920,0 | 3 473 612,8 | 3 473 612,8 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 521,0 | 521,0 | 509,0 | 509,0 | 508,4 | 508,4 | 0,0 | ||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 521,0 | 521,0 | 509,0 | 509,0 | 508,4 | 508,4 | 0,0 | ||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 521,0 | 521,0 | 509,0 | 509,0 | 508,4 | 508,4 | 0,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 189 387,0 | 2 189 387,0 | 0,0 | 2 189 387,0 | 1 775 564,1 | 1 775 564,1 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 189 387,0 | 2 189 387,0 | 0,0 | 2 189 387,0 | 1 775 564,1 | 1 775 564,1 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 189 387,0 | 2 189 387,0 | 0,0 | 2 189 387,0 | 1 775 564,1 | 1 775 564,1 | 0,0 | ||||||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 786 024,0 | 1 786 024,0 | 130 616,0 | 1 786 024,0 | 1 697 540,3 | 1 697 540,3 | 0,0 | ||||||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1 786 024,0 | 1 786 024,0 | 130 616,0 | 1 786 024,0 | 1 697 540,3 | 1 697 540,3 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 786 024,0 | 1 786 024,0 | 130 616,0 | 1 786 024,0 | 1 697 540,3 | 1 697 540,3 | 0,0 | ||||||||
| 13 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 9 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 810 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 116 652,5 | ||||||||