| Периодичность | месячная | |||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | |||||||
| Расходы | 21,555,062.6 | 21,555,062.6 | 18,518,675.7 | 0.0 | 3,036,386.9 | 3,036,386.9 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14,454,464.3 | 14,454,464.3 | 13,338,966.1 | 0.0 | 1,115,498.2 | 1,115,498.2 | 92.3 | 92.3 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 0.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 0.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 049 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 610 | Приобретение финансовых активов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 612 | Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 0.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 0.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 0.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 0.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 13,445,264.3 | 13,445,264.3 | 12,392,484.1 | 0.0 | 1,052,780.2 | 1,052,780.2 | 92.2 | 92.2 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13,445,264.3 | 13,445,264.3 | 12,392,484.1 | 0.0 | 1,052,780.2 | 1,052,780.2 | 92.2 | 92.2 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 174,965.5 | 174,965.5 | 134,667.6 | 0.0 | 40,297.9 | 40,297.9 | 77.0 | 77.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 174,965.5 | 174,965.5 | 134,667.6 | 0.0 | 40,297.9 | 40,297.9 | 77.0 | 77.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 90,659.5 | 90,659.5 | 68,809.4 | 0.0 | 21,850.1 | 21,850.1 | 75.9 | 75.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 46,710.6 | 46,710.6 | 41,135.8 | 0.0 | 5,574.8 | 5,574.8 | 88.1 | 88.1 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 31,269.9 | 31,269.9 | 15,695.5 | 0.0 | 15,574.4 | 15,574.4 | 50.2 | 50.2 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 12,679.0 | 12,679.0 | 11,978.2 | 0.0 | 700.8 | 700.8 | 94.5 | 94.5 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 7,051.5 | 7,051.5 | 5,220.5 | 0.0 | 1,831.0 | 1,831.0 | 74.0 | 74.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4,486.5 | 4,486.5 | 3,109.5 | 0.0 | 1,377.0 | 1,377.0 | 69.3 | 69.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,533.0 | 1,533.0 | 1,266.4 | 0.0 | 266.6 | 266.6 | 82.6 | 82.6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 98.8 | 98.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,013.0 | 1,013.0 | 825.8 | 0.0 | 187.2 | 187.2 | 81.5 | 81.5 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 9,884.0 | 9,884.0 | 8,008.3 | 0.0 | 1,875.7 | 1,875.7 | 81.0 | 81.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8,337.0 | 8,337.0 | 6,692.0 | 0.0 | 1,645.0 | 1,645.0 | 80.3 | 80.3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 876.0 | 876.0 | 660.0 | 0.0 | 216.0 | 216.0 | 75.3 | 75.3 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 671.0 | 671.0 | 656.3 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 97.8 | 97.8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 2,121.0 | 2,121.0 | 1,424.9 | 0.0 | 696.1 | 696.1 | 67.2 | 67.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 657.0 | 657.0 | 515.9 | 0.0 | 141.1 | 141.1 | 78.5 | 78.5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,464.0 | 1,464.0 | 909.0 | 0.0 | 555.0 | 555.0 | 62.1 | 62.1 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 61,089.5 | 61,089.5 | 47,296.5 | 0.0 | 13,793.0 | 13,793.0 | 77.4 | 77.4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,901.0 | 1,901.0 | 1,565.0 | 0.0 | 336.0 | 336.0 | 82.3 | 82.3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 59,188.5 | 59,188.5 | 45,731.5 | 0.0 | 13,457.0 | 13,457.0 | 77.3 | 77.3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 4,160.0 | 4,160.0 | 3,908.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 93.9 | 93.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 4,153.0 | 4,153.0 | 3,901.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 93.9 | 93.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 99.5 | |||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 390,602.2 | 390,602.2 | 259,997.2 | 0.0 | 130,605.0 | 130,605.0 | 66.6 | 66.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 390,602.2 | 390,602.2 | 259,997.2 | 0.0 | 130,605.0 | 130,605.0 | 66.6 | 66.6 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 7,195.2 | 7,195.2 | 7,195.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 7,195.2 | 7,195.2 | 7,195.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 383,407.0 | 383,407.0 | 252,802.0 | 0.0 | 130,605.0 | 130,605.0 | 65.9 | 65.9 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 383,407.0 | 383,407.0 | 252,802.0 | 0.0 | 130,605.0 | 130,605.0 | 65.9 | 65.9 | |||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 0.0 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 0.0 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 0.0 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 0.0 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3,062,071.6 | 3,062,071.6 | 2,798,762.0 | 0.0 | 263,309.6 | 263,309.6 | 91.4 | 91.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,902,655.6 | 2,902,655.6 | 2,656,121.0 | 0.0 | 246,534.6 | 246,534.6 | 91.5 | 91.5 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,902,655.6 | 2,902,655.6 | 2,656,121.0 | 0.0 | 246,534.6 | 246,534.6 | 91.5 | 91.5 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,902,655.6 | 2,902,655.6 | 2,656,121.0 | 0.0 | 246,534.6 | 246,534.6 | 91.5 | 91.5 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 159,416.0 | 159,416.0 | 142,641.0 | 0.0 | 16,775.0 | 16,775.0 | 89.5 | 89.5 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 159,416.0 | 159,416.0 | 142,641.0 | 0.0 | 16,775.0 | 16,775.0 | 89.5 | 89.5 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 159,416.0 | 159,416.0 | 142,641.0 | 0.0 | 16,775.0 | 16,775.0 | 89.5 | 89.5 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 9,554,715.0 | 9,554,715.0 | 8,936,605.0 | 0.0 | 618,110.0 | 618,110.0 | 93.5 | 93.5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,613,929.0 | 1,613,929.0 | 1,577,829.0 | 0.0 | 36,100.0 | 36,100.0 | 97.8 | 97.8 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1,613,929.0 | 1,613,929.0 | 1,577,829.0 | 0.0 | 36,100.0 | 36,100.0 | 97.8 | 97.8 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1,613,929.0 | 1,613,929.0 | 1,577,829.0 | 0.0 | 36,100.0 | 36,100.0 | 97.8 | 97.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 615,371.0 | 615,371.0 | 515,178.0 | 0.0 | 100,193.0 | 100,193.0 | 83.7 | 83.7 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 615,371.0 | 615,371.0 | 515,178.0 | 0.0 | 100,193.0 | 100,193.0 | 83.7 | 83.7 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 615,371.0 | 615,371.0 | 515,178.0 | 0.0 | 100,193.0 | 100,193.0 | 83.7 | 83.7 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6,085,605.0 | 6,085,605.0 | 5,383,522.0 | 0.0 | 702,083.0 | 702,083.0 | 88.5 | 88.5 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 6,085,605.0 | 6,085,605.0 | 5,383,522.0 | 0.0 | 702,083.0 | 702,083.0 | 88.5 | 88.5 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 6,085,605.0 | 6,085,605.0 | 5,383,522.0 | 0.0 | 702,083.0 | 702,083.0 | 88.5 | 88.5 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 1,239,810.0 | 1,239,810.0 | 1,460,076.0 | 0.0 | -220,266.0 | -220,266.0 | 117.8 | 117.8 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1,239,810.0 | 1,239,810.0 | 1,460,076.0 | 0.0 | -220,266.0 | -220,266.0 | 117.8 | 117.8 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1,239,810.0 | 1,239,810.0 | 1,460,076.0 | 0.0 | -220,266.0 | -220,266.0 | 117.8 | 117.8 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6,983,945.3 | 6,983,945.3 | 5,063,057.2 | 0.0 | 1,920,888.1 | 1,920,888.1 | 72.5 | 72.5 | |||||
| 1 | Топливо и энергетика | 626,267.0 | 626,267.0 | 509,700.2 | 0.0 | 116,566.8 | 116,566.8 | 81.4 | 81.4 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 626,267.0 | 626,267.0 | 509,700.2 | 0.0 | 116,566.8 | 116,566.8 | 81.4 | 81.4 | |||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 626,267.0 | 626,267.0 | 509,700.2 | 0.0 | 116,566.8 | 116,566.8 | 81.4 | 81.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 195,945.0 | 195,945.0 | 173,193.0 | 0.0 | 22,752.0 | 22,752.0 | 88.4 | 88.4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 195,945.0 | 195,945.0 | 173,193.0 | 0.0 | 22,752.0 | 22,752.0 | 88.4 | 88.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 195,945.0 | 195,945.0 | 173,193.0 | 0.0 | 22,752.0 | 22,752.0 | 88.4 | 88.4 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 430,322.0 | 430,322.0 | 336,507.2 | 0.0 | 93,814.8 | 93,814.8 | 78.2 | 78.2 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 430,322.0 | 430,322.0 | 336,507.2 | 0.0 | 93,814.8 | 93,814.8 | 78.2 | 78.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 430,322.0 | 430,322.0 | 336,507.2 | 0.0 | 93,814.8 | 93,814.8 | 78.2 | 78.2 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 6,357,678.3 | 6,357,678.3 | 4,553,357.0 | 0.0 | 1,804,321.3 | 1,804,321.3 | 71.6 | 71.6 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6,357,678.3 | 6,357,678.3 | 4,553,357.0 | 0.0 | 1,804,321.3 | 1,804,321.3 | 71.6 | 71.6 | |||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 6,357,678.3 | 6,357,678.3 | 4,553,357.0 | 0.0 | 1,804,321.3 | 1,804,321.3 | 71.6 | 71.6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,187,885.0 | 2,187,885.0 | 1,513,775.6 | 0.0 | 674,109.4 | 674,109.4 | 69.2 | 69.2 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2,187,885.0 | 2,187,885.0 | 1,513,775.6 | 0.0 | 674,109.4 | 674,109.4 | 69.2 | 69.2 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2,187,885.0 | 2,187,885.0 | 1,513,775.6 | 0.0 | 674,109.4 | 674,109.4 | 69.2 | 69.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,280,978.3 | 2,280,978.3 | 1,665,966.9 | 0.0 | 615,011.4 | 615,011.4 | 73.0 | 73.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 3,687.3 | 3,687.3 | 1,984.3 | 0.0 | 1,703.0 | 1,703.0 | 53.8 | 53.8 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 3,552.2 | 3,552.2 | 1,849.2 | 0.0 | 1,703.0 | 1,703.0 | 52.1 | 52.1 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2,277,291.0 | 2,277,291.0 | 1,663,982.6 | 0.0 | 613,308.4 | 613,308.4 | 73.1 | 73.1 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2,277,291.0 | 2,277,291.0 | 1,663,982.6 | 0.0 | 613,308.4 | 613,308.4 | 73.1 | 73.1 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,388,815.0 | 1,388,815.0 | 873,614.4 | 0.0 | 515,200.6 | 515,200.6 | 62.9 | 62.9 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1,388,815.0 | 1,388,815.0 | 873,614.4 | 0.0 | 515,200.6 | 515,200.6 | 62.9 | 62.9 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1,388,815.0 | 1,388,815.0 | 873,614.4 | 0.0 | 515,200.6 | 515,200.6 | 62.9 | 62.9 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 9 | Прочие | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 810 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||