| Периодичность | месячная | |||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | |||||||
| Расходы | 22,125,381.6 | 19,786,362.5 | 18,518,675.7 | 18,518,675.7 | 3,606,705.9 | 1,267,686.8 | 83.7 | 93.6 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15,044,575.3 | 13,426,560.7 | 13,338,966.1 | 13,338,966.1 | 1,705,609.2 | 87,594.6 | 88.7 | 99.3 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 946,482.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 946,482.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 049 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 610 | Приобретение финансовых активов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 612 | Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 946,482.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 946,482.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 946,482.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1,009,200.0 | 1,009,200.0 | 946,482.0 | 946,482.0 | 62,718.0 | 62,718.0 | 93.8 | 93.8 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 14,035,375.3 | 12,417,360.7 | 12,392,484.1 | 12,392,484.1 | 1,642,891.2 | 24,876.6 | 88.3 | 99.8 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 14,035,375.3 | 12,417,360.7 | 12,392,484.1 | 12,392,484.1 | 1,642,891.2 | 24,876.6 | 88.3 | 99.8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 194,411.5 | 149,104.5 | 134,667.6 | 134,667.6 | 59,743.9 | 14,436.9 | 69.3 | 90.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 194,411.5 | 149,104.5 | 134,667.6 | 134,667.6 | 59,743.9 | 14,436.9 | 69.3 | 90.3 | |||||
| 110 | Заработная плата | 86,465.5 | 77,201.5 | 68,809.4 | 68,809.4 | 17,656.1 | 8,392.1 | 79.6 | 89.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 57,140.6 | 47,876.6 | 41,135.8 | 41,135.8 | 16,004.8 | 6,740.8 | 72.0 | 85.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 15,777.9 | 15,777.9 | 15,695.5 | 15,695.5 | 82.4 | 82.4 | 99.5 | 99.5 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 13,547.0 | 13,547.0 | 11,978.2 | 11,978.2 | 1,568.8 | 1,568.8 | 88.4 | 88.4 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 7,972.5 | 7,227.5 | 5,220.5 | 5,220.5 | 2,752.0 | 2,007.0 | 65.5 | 72.2 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4,038.5 | 3,798.5 | 3,109.5 | 3,109.5 | 929.0 | 689.0 | 77.0 | 81.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2,272.0 | 2,044.0 | 1,266.4 | 1,266.4 | 1,005.6 | 777.6 | 55.7 | 62.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 105.0 | 105.0 | 18.8 | 18.8 | 86.2 | 86.2 | 17.9 | 17.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1,557.0 | 1,280.0 | 825.8 | 825.8 | 731.2 | 454.2 | 53.0 | 64.5 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 10,542.0 | 10,151.0 | 8,008.3 | 8,008.3 | 2,533.7 | 2,142.7 | 76.0 | 78.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8,424.0 | 8,102.0 | 6,692.0 | 6,692.0 | 1,732.0 | 1,410.0 | 79.4 | 82.6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,272.0 | 1,272.0 | 660.0 | 660.0 | 612.0 | 612.0 | 51.9 | 51.9 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 846.0 | 777.0 | 656.3 | 656.3 | 189.7 | 120.7 | 77.6 | 84.5 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3,317.0 | 3,317.0 | 1,424.9 | 1,424.9 | 1,892.1 | 1,892.1 | 43.0 | 43.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,492.0 | 1,492.0 | 515.9 | 515.9 | 976.1 | 976.1 | 34.6 | 34.6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,825.0 | 1,825.0 | 909.0 | 909.0 | 916.0 | 916.0 | 49.8 | 49.8 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 81,520.5 | 47,296.5 | 47,296.5 | 47,296.5 | 34,224.0 | 0.0 | 58.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,975.0 | 1,565.0 | 1,565.0 | 1,565.0 | 410.0 | 0.0 | 79.2 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 79,545.5 | 45,731.5 | 45,731.5 | 45,731.5 | 33,814.0 | 0.0 | 57.5 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 4,594.0 | 3,911.0 | 3,908.0 | 3,908.0 | 686.0 | 3.0 | 85.1 | 99.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 4,579.0 | 3,901.0 | 3,901.0 | 3,901.0 | 678.0 | 0.0 | 85.2 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 46.4 | 69.7 | |||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 396,144.2 | 269,979.2 | 259,997.2 | 259,997.2 | 136,147.0 | 9,982.0 | 65.6 | 96.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 396,144.2 | 269,979.2 | 259,997.2 | 259,997.2 | 136,147.0 | 9,982.0 | 65.6 | 96.3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 7,195.2 | 7,195.2 | 7,195.2 | 7,195.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 7,195.2 | 7,195.2 | 7,195.2 | 7,195.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 388,949.0 | 262,784.0 | 252,802.0 | 252,802.0 | 136,147.0 | 9,982.0 | 65.0 | 96.2 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 388,949.0 | 262,784.0 | 252,802.0 | 252,802.0 | 136,147.0 | 9,982.0 | 65.0 | 96.2 | |||||
| 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 542.3 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 542.3 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 542.3 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1,000.0 | 1,000.0 | 542.3 | 542.3 | 457.7 | 457.7 | 54.2 | 54.2 | |||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 261,910.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3,211,578.6 | 2,798,762.0 | 2,798,762.0 | 2,798,762.0 | 412,816.6 | 0.0 | 87.1 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3,052,162.6 | 2,656,121.0 | 2,656,121.0 | 2,656,121.0 | 396,041.6 | 0.0 | 87.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3,052,162.6 | 2,656,121.0 | 2,656,121.0 | 2,656,121.0 | 396,041.6 | 0.0 | 87.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3,052,162.6 | 2,656,121.0 | 2,656,121.0 | 2,656,121.0 | 396,041.6 | 0.0 | 87.0 | 100.0 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 159,416.0 | 142,641.0 | 142,641.0 | 142,641.0 | 16,775.0 | 0.0 | 89.5 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 159,416.0 | 142,641.0 | 142,641.0 | 142,641.0 | 16,775.0 | 0.0 | 89.5 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 159,416.0 | 142,641.0 | 142,641.0 | 142,641.0 | 16,775.0 | 0.0 | 89.5 | 100.0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 9,970,331.0 | 8,936,605.0 | 8,936,605.0 | 8,936,605.0 | 1,033,726.0 | 0.0 | 89.6 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,713,929.0 | 1,577,829.0 | 1,577,829.0 | 1,577,829.0 | 136,100.0 | 0.0 | 92.1 | 100.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1,713,929.0 | 1,577,829.0 | 1,577,829.0 | 1,577,829.0 | 136,100.0 | 0.0 | 92.1 | 100.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1,713,929.0 | 1,577,829.0 | 1,577,829.0 | 1,577,829.0 | 136,100.0 | 0.0 | 92.1 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 636,066.0 | 515,178.0 | 515,178.0 | 515,178.0 | 120,888.0 | 0.0 | 81.0 | 100.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 636,066.0 | 515,178.0 | 515,178.0 | 515,178.0 | 120,888.0 | 0.0 | 81.0 | 100.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 636,066.0 | 515,178.0 | 515,178.0 | 515,178.0 | 120,888.0 | 0.0 | 81.0 | 100.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6,085,605.0 | 5,383,522.0 | 5,383,522.0 | 5,383,522.0 | 702,083.0 | 0.0 | 88.5 | 100.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 6,085,605.0 | 5,383,522.0 | 5,383,522.0 | 5,383,522.0 | 702,083.0 | 0.0 | 88.5 | 100.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 6,085,605.0 | 5,383,522.0 | 5,383,522.0 | 5,383,522.0 | 702,083.0 | 0.0 | 88.5 | 100.0 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 1,534,731.0 | 1,460,076.0 | 1,460,076.0 | 1,460,076.0 | 74,655.0 | 0.0 | 95.1 | 100.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 1,534,731.0 | 1,460,076.0 | 1,460,076.0 | 1,460,076.0 | 74,655.0 | 0.0 | 95.1 | 100.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1,534,731.0 | 1,460,076.0 | 1,460,076.0 | 1,460,076.0 | 74,655.0 | 0.0 | 95.1 | 100.0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6,964,153.3 | 6,243,148.8 | 5,063,057.2 | 5,063,057.2 | 1,901,096.1 | 1,180,091.6 | 72.7 | 81.1 | |||||
| 1 | Топливо и энергетика | 628,290.0 | 587,837.5 | 509,700.2 | 509,700.2 | 118,589.8 | 78,137.3 | 81.1 | 86.7 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 628,290.0 | 587,837.5 | 509,700.2 | 509,700.2 | 118,589.8 | 78,137.3 | 81.1 | 86.7 | |||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 628,290.0 | 587,837.5 | 509,700.2 | 509,700.2 | 118,589.8 | 78,137.3 | 81.1 | 86.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 197,518.0 | 173,193.5 | 173,193.0 | 173,193.0 | 24,325.0 | 0.5 | 87.7 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 197,518.0 | 173,193.5 | 173,193.0 | 173,193.0 | 24,325.0 | 0.5 | 87.7 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 197,518.0 | 173,193.5 | 173,193.0 | 173,193.0 | 24,325.0 | 0.5 | 87.7 | 100.0 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 430,772.0 | 414,644.0 | 336,507.2 | 336,507.2 | 94,264.8 | 78,136.8 | 78.1 | 81.2 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 430,772.0 | 414,644.0 | 336,507.2 | 336,507.2 | 94,264.8 | 78,136.8 | 78.1 | 81.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 430,772.0 | 414,644.0 | 336,507.2 | 336,507.2 | 94,264.8 | 78,136.8 | 78.1 | 81.2 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 6,335,863.3 | 5,655,311.3 | 4,553,357.0 | 4,553,357.0 | 1,782,506.3 | 1,101,954.3 | 71.9 | 80.5 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6,335,863.3 | 5,655,311.3 | 4,553,357.0 | 4,553,357.0 | 1,782,506.3 | 1,101,954.3 | 71.9 | 80.5 | |||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 6,335,863.3 | 5,655,311.3 | 4,553,357.0 | 4,553,357.0 | 1,782,506.3 | 1,101,954.3 | 71.9 | 80.5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,187,885.0 | 2,187,885.0 | 1,513,775.6 | 1,513,775.6 | 674,109.4 | 674,109.4 | 69.2 | 69.2 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2,187,885.0 | 2,187,885.0 | 1,513,775.6 | 1,513,775.6 | 674,109.4 | 674,109.4 | 69.2 | 69.2 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2,187,885.0 | 2,187,885.0 | 1,513,775.6 | 1,513,775.6 | 674,109.4 | 674,109.4 | 69.2 | 69.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,259,163.3 | 1,701,426.3 | 1,665,966.9 | 1,665,966.9 | 593,196.4 | 35,459.4 | 73.7 | 97.9 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 2,073.3 | 1,985.3 | 1,984.3 | 1,984.3 | 89.0 | 1.0 | 95.7 | 99.9 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 1,938.2 | 1,850.2 | 1,849.2 | 1,849.2 | 89.0 | 1.0 | 95.4 | 99.9 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2,257,090.0 | 1,699,441.0 | 1,663,982.6 | 1,663,982.6 | 593,107.4 | 35,458.4 | 73.7 | 97.9 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2,257,090.0 | 1,699,441.0 | 1,663,982.6 | 1,663,982.6 | 593,107.4 | 35,458.4 | 73.7 | 97.9 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,388,815.0 | 1,266,000.0 | 873,614.4 | 873,614.4 | 515,200.6 | 392,385.6 | 62.9 | 69.0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 1,388,815.0 | 1,266,000.0 | 873,614.4 | 873,614.4 | 515,200.6 | 392,385.6 | 62.9 | 69.0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1,388,815.0 | 1,266,000.0 | 873,614.4 | 873,614.4 | 515,200.6 | 392,385.6 | 62.9 | 69.0 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 116,652.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 9 | Прочие | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 116,652.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 116,652.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 116,652.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 116,652.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 810 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 116,652.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116,653.0 | 116,653.0 | 116,652.5 | 116,652.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||