| Приложение 1 | ||||||
| к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) | ||||||
| бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| и требованиям к их содержанию | ||||||
| Форма | ||||||
| Утверждена | ||||||
| приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)) | ||||||
| от ________________ 20____ года № ______________ | ||||||
| «Согласована» | ||||||
| Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты | ||||||
| ________________________________________________ | ||||||
| (подпись, фамилия, имя, отчество) | ||||||
| «____» ______________ 20____ года. | ||||||
| место печати | ||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 743 ГУ "Управление цифровых технологий Актюбинской области" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2024 - 2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Отарбаев А.Б. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы:Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию" О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"; Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК "Об информатизации"; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках"; Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан"; Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок"; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 633 "Об утверждении натуральных норм материально-технического обеспечения государственных органов"; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки". |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: областного, города республиканского значения, столицы | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности управления для реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области. | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: в 2024 году доля государственных услуг, полученных в электронном виде, должна составлять 99,0%, общая оценка эффективности деятельности Акимата области по направлению «Применение информационных технологий» в заключении о результатах операционной оценки деятельности в 2024 году должен составить – 83 балла. Услуги облачного сервиса (видеонаблюдение) по Актюбинской области: -Охват территории города – 100% (2024 год); -Снижение преступлений в общественных местах на - 20% (2024 год); -Снижение уровня правонарушений, а также травматизма среди водителей и пешеходов на участках дорог - 30% (2024 год); -повышение уровня дисциплины в среде водителей ТС - 30% (2024 год); -снижение количества ДТП на 30% (2024 год); -снижение количества погибших в ДТП на 40% (2024 год); -снижение количества раненых в ДТП на 30% (2024 год) |
||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Осуществление руководства в сфере информатизации и цифровизации для ускорения темпов развития экономики республики в среднесрочной перспективе и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий, а также создание условий для перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе. |
||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 743001011 | тысяч тенге | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 743001015 | тысяч тенге | 268 089,0 | 765 275,0 | 3 158 452,0 | 3 040 732,0 | 3 041 158,0 |
| 743001049 | тысяч тенге | 389 642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 743001055 | тысяч тенге | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 658 283,1 | 765 275,0 | 3 158 452,0 | 3 040 732,0 | 3 041 158,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Осуществление руководства в сфере информатизации и цифровизации для ускорения темпов развития экономики республики в среднесрочной перспективе и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий, а также создание условий для перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Обязательное страхование автомобиля | Одна услуга | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Канцелярские товары | штук | 1 684 | 247 | 168 | 168 | 168 |
| Услуги связи и интернет | Одна услуга | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | Одна услуга | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Семинар бухгалтерский учет | Одна услуга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семинар по государственным закупкам | Одна услуга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семинар по трудовому законодательству | Одна услуга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое облуживание автотраспорта | Одна услуга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по обновлению антивирусных программ | Одна услуга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники | Одна услуга | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по техническому обслуживанию ПО Парус Каз.МСФО | Одна услуга | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Техническое обслуживание ПО Парус Каз.Бюджетное планирование | Одна услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Техническое обслуживание ПО Парус Каз.Бюджетное финансирование | Одна услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуги каналов связи передачи данных посредством единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО) (Аппарат и обл.упр. и село) | точек | 161 | 180 | 279 | 279 | 279 |
| Услуги по размещению серверного оборудования акимата Актюбинской области в центре обработки данных | Сервер | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Услуги по сопровождению программы ЭВМ под названием «Система электронного документооборота в Актюбинском областном акимате и его структурных подразделениях» | Пользователь | 534 | 1 953 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Подключение, сопровождение и поддержка пользователей ИС ИПГО | Пользователь | 2 692 | 2 692 | 2 692 | 2 692 | 2 692 |
| Услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения «Региональный шлюз, как подсистемы шлюза «электронного правительства», в части автоматизированного рабочего места сотрудника в местных исполнительных органах по Актюбинской области | Одна услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автоматизация приема детей в дошкольные образовательные учреждения и школы | Объект | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| Система приема и полного учета сотрудников учреждении среднего образования | Объект | 607 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| Автоматизация приема детей в учреждения дополнительного образования | Объект | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по сопровождению программы ЭВМ под названием «Межведомственная система взаимодействия «Кайнар» | Услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуги по программное обеспечение МК статистика (госуслуги) | Услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение каналами связи и сопровождение камер общественной безопасности | Камеры | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Техническое сопровождение Программно-аппаратного комплекса «Система управления, учёта и мониторинга работ» с заданными функциональными возможностями | Услуга | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по сопровождению функционала единого контакт-центра 109 ситуационного центра Акимата Актюбинской области | Услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуги облачного сервиса видеонаблюдения по Актюбинской области | Услуга | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Электроэнергия | Услуга | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуги технического обслуживания аппаратной части Ситуационного центра акимата области | Услуга | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Техническое обслуживание "Центра обработки данных" | Услуга | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке Региональной геоинформационной системы Актюбинской области | Услуга | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Услуги организации информационной платформы для размещения и мониторинга государственного заказа на дополнительное образование детей в области образования, творчества, спорта | Объект | 0 | 176 | 258 | 258 | 258 |
| Услуги по оперативному центру информационной безопасности | Услуга | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Аренда оборудования по ВКС | точек | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| Услуги по предоставлению доступа к сети интернет для проведения ВКС | точек | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| Продление регистрации доменного имени | Услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Государственный служащий | чел. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Технический работник | чел. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 743001015 | тысяч тенге | 268 089,0 | 765 275,0 | 3 158 452,0 | 3 040 732,0 | 3 041 158,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 268 089,0 | 765 275,0 | 3 158 452,0 | 3 040 732,0 | 3 041 158,0 |
| Руководитель Управления цифровых технологий |
Отарбаев А.Б. | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Отарбаев А.Б. | |||||
| Главный бухгалтер (нач.ФЭО) | Сенгирбаева Ж.Н. | |||||