| Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||
| Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||
| 04 | Образование | 612 781,0 | 0,0 | 52 512,0 | 52 921,0 | 51 816,0 | 51 816,0 | 51 816,0 | 50 633,0 | 42 947,0 | 44 856,0 | 45 011,0 | 44 211,0 | 124 242,0 | ||||
| 253 | Управление здравоохранения области | 612 781,0 | 0,0 | 52 512,0 | 52 921,0 | 51 816,0 | 51 816,0 | 51 816,0 | 50 633,0 | 42 947,0 | 44 856,0 | 45 011,0 | 44 211,0 | 124 242,0 | ||||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 13 916,0 | 0,0 | 0,0 | 2 320,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 2 316,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 13 916,0 | 0,0 | 0,0 | 2 320,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 2 316,0 | ||||
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 598 865,0 | 0,0 | 52 512,0 | 50 601,0 | 50 656,0 | 50 656,0 | 50 656,0 | 49 473,0 | 41 787,0 | 43 696,0 | 43 851,0 | 43 051,0 | 121 926,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 175 488,0 | 0,0 | 17 230,0 | 15 319,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 14 191,0 | 6 505,0 | 8 414,0 | 8 569,0 | 7 769,0 | 51 369,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 423 377,0 | 0,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 35 282,0 | 70 557,0 | ||||
| 05 | Здравоохранение | 7 781 695,0 | 22 427,0 | 47 132,0 | 63 267,0 | 555 818,0 | 532 748,0 | 59 572,0 | 53 637,0 | ######### | ######### | ######### | ######### | 940 097,0 | ||||
| 253 | Управление здравоохранения области | 7 781 695,0 | 22 427,0 | 47 132,0 | 63 267,0 | 555 818,0 | 532 748,0 | 59 572,0 | 53 637,0 | ######### | ######### | ######### | ######### | 940 097,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 151 697,0 | 8 660,0 | 11 290,0 | 11 060,0 | 11 220,0 | 11 290,0 | 10 874,0 | 12 390,0 | 13 067,0 | 11 800,0 | 12 455,0 | 18 361,0 | 19 230,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 535,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 151 162,0 | 8 620,0 | 11 250,0 | 11 020,0 | 11 180,0 | 11 250,0 | 10 834,0 | 12 350,0 | 13 027,0 | 11 750,0 | 12 400,0 | 18 306,0 | 19 175,0 | ||||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 205 260,0 | 10 000,0 | 19 718,0 | 19 534,0 | 17 271,0 | 18 155,0 | 19 833,0 | 16 468,0 | 16 037,0 | 15 286,0 | 14 257,0 | 14 826,0 | 23 875,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 41 252,0 | 0,0 | 6 868,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 434,0 | 3 478,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 164 008,0 | 10 000,0 | 12 850,0 | 16 100,0 | 13 837,0 | 14 721,0 | 16 399,0 | 13 034,0 | 12 603,0 | 11 852,0 | 10 823,0 | 11 392,0 | 20 397,0 | ||||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 22 574,0 | 0,0 | 0,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 510,0 | 0,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 22 574,0 | 0,0 | 0,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 510,0 | 0,0 | ||||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 82 028,0 | 0,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 13 668,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 82 028,0 | 0,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836,0 | 13 668,0 | ||||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 43 751,0 | 622,0 | 2 810,0 | 4 012,0 | 4 162,0 | 4 012,0 | 4 012,0 | 4 012,0 | 4 012,0 | 4 462,0 | 4 462,0 | 4 162,0 | 3 011,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 43 751,0 | 622,0 | 2 810,0 | 4 012,0 | 4 162,0 | 4 012,0 | 4 012,0 | 4 012,0 | 4 012,0 | 4 462,0 | 4 462,0 | 4 162,0 | 3 011,0 | ||||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 66 782,0 | 0,0 | 0,0 | 11 471,0 | 3 913,0 | 4 367,0 | 10 001,0 | 5 658,0 | 3 921,0 | 3 786,0 | 6 180,0 | 7 274,0 | 10 211,0 | ||||
| 046 | За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | 66 782,0 | 0,0 | 0,0 | 11 471,0 | 3 913,0 | 4 367,0 | 10 001,0 | 5 658,0 | 3 921,0 | 3 786,0 | 6 180,0 | 7 274,0 | 10 211,0 | ||||
| 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 75 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 006,0 | 0,0 | 0,0 | 9 018,0 | 0,0 | 21 042,0 | 21 042,0 | 21 142,0 | ||||
| 046 | За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | 75 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 006,0 | 0,0 | 0,0 | 9 018,0 | 0,0 | 21 042,0 | 21 042,0 | 21 142,0 | ||||
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 621 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503 150,0 | 376 866,0 | 0,0 | 0,0 | 121 796,0 | 149 855,0 | 315 612,0 | 154 240,0 | 0,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 384 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 263 854,0 | 0,0 | 0,0 | 117 045,0 | 149 855,0 | 200 000,0 | 154 240,0 | 0,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 236 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 113 012,0 | 0,0 | 0,0 | 4 751,0 | 0,0 | 115 612,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 96 512,0 | 3 145,0 | 6 478,0 | 7 846,0 | 6 758,0 | 5 708,0 | 5 508,0 | 5 765,0 | 5 708,0 | 5 815,0 | 5 663,0 | 7 163,0 | 30 955,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 13 741,0 | 0,0 | 1 396,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 703,0 | 5 938,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 82 771,0 | 3 145,0 | 5 082,0 | 7 133,0 | 6 045,0 | 4 995,0 | 4 795,0 | 5 052,0 | 4 995,0 | 5 102,0 | 4 950,0 | 6 460,0 | 25 017,0 | ||||
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 762 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ######### | ######### | ######### | 804 605,0 | 811 587,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 169 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203 979,0 | 243 979,0 | 243 979,0 | 283 978,0 | 193 978,0 | ||||
| 046 | За счет субвенций из республиканского бюджета на здравоохранение | 3 593 045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859 093,0 | 772 991,0 | 822 725,0 | 520 627,0 | 617 609,0 | ||||
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 228 379,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 673,0 | 105 688,0 | 5 673,0 | 5 673,0 | 5 672,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 28 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 673,0 | 5 673,0 | 5 673,0 | 5 673,0 | 5 672,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 200 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,0 | ||||
| 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 424 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424 259,0 | 0,0 | ||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 424 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424 259,0 | 0,0 | ||||
| 13 | Прочие | 1 788 797,0 | 85 990,0 | 4 510,0 | 37 518,0 | 447 085,0 | 146 741,0 | 150 832,0 | 147 485,0 | 155 284,0 | 144 115,0 | 134 035,0 | 111 138,0 | 224 064,0 | ||||
| 253 | Управление здравоохранения области | 1 788 797,0 | 85 990,0 | 4 510,0 | 37 518,0 | 447 085,0 | 146 741,0 | 150 832,0 | 147 485,0 | 155 284,0 | 144 115,0 | 134 035,0 | 111 138,0 | 224 064,0 | ||||
| 058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 44 606,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 382,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 9 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 338,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 40 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 044,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 8 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 744 191,0 | 85 990,0 | 4 510,0 | 37 518,0 | 447 085,0 | 146 741,0 | 137 450,0 | 136 485,0 | 144 284,0 | 134 891,0 | 134 035,0 | 111 138,0 | 224 064,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 744 191,0 | 85 990,0 | 4 510,0 | 37 518,0 | 447 085,0 | 146 741,0 | 137 450,0 | 136 485,0 | 144 284,0 | 134 891,0 | 134 035,0 | 111 138,0 | 224 064,0 | ||||
| Итого | 10 183 273,0 | 108 417,0 | 104 154,0 | 153 706,0 | ######### | 731 305,0 | 262 220,0 | 251 755,0 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |||||