| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 503,3 | 503,2 | 100,0 | - |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 1 781,8 | 1 781,6 | 100,0 | - |
| 004 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 25,1 | 25,1 | 100,0 | - |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 577,5 | 1 576,1 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден қалған қалдық қаржы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 806,4 | 806,4 | 100,0 | - |
| 007 | Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 162,7 | 157,3 | 96,7 | 261-007-015 бюджеттік бағдарламасы бойынша"Ақтөбе-Дарын" өңірлік ғылыми-тәжірибелік қосымша білім беру орталығы" КММ бойынша 4,0 млн. теңге жергілікті желі жұмыстары бойынша өнім беруші келісімге уақытылы қол қоймауына байланысты игерілмеді |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 531,0 | 530,8 | 100,0 | - |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 201,7 | 201,6 | 100,0 | - |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 217,3 | 216,7 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден қалған қалдық қаржы |
| 019 | Мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 8,6 | 8,6 | 100,0 | - |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 6 102,4 | 6 102,3 | 100,0 | - |
| 029 | Әдістемелік жұмыс | 724,5 | 724,1 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден қалған қалдық қаржы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 1 739,9 | 1 739,8 | 100,0 | - |
| 055 | Балалар мен жастарға қосымша білім беру | 3 343,5 | 3 343,0 | 100,0 | - |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 280,3 | 280,3 | 100,0 | - |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 128,6 | 2 845,3 | 90,9 | 261-067-011 бюджеттік бағдарламасынан 418-ерекшелікте «Жас маман» жобасы аясында 228,1 млн теңге қаржылық жоспарға өзгеріс енгізуге берілген өтінімнің министрліктен қолдау таппауынан игерілмеді, оның ішінде «Ақтөбе байланыс және электротехника колледжі» МҚКҚ , «Ақтөбе автожол колледжі» МҚКҚ бойынша іс сотқа берілуіне байланысты және «Ойыл аграрлық колледжі» МҚКҚ бойынша колледждерге құрал-жабдықтар сатып алу үшін конкурстық рәсімдердің аяқталмауына байланысты. |
| 261-067-015 бюджеттік бағдарламасынан 52,4 млн. теңге орындалмады, оның ішінде 413-ерекшелікте "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" ММ-нің "Әлкей Марғұлан атындағы №71 ЖББОМ" КММ бойынша қаржылық жоспарға өзгерістер уақытылы енгізілмегендіктен; 414-ерекшелікте «№4 Алға орта мектебі» КММ, «Бестамақ орта мектебі» КММ, «Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ бойынша өнім берушінің тауарды уақытылы жеткізбеуіне байланысты. | |||||
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 698,6 | 620,2 | 88,8 | 261-079-032 бюджеттік бағдарламасынан 421-ерекшелікте 67,3 млн. теңге «Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясында Ұлттық қор есебінен, білім ұйымдарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы қаржылық жоспарға өзгеріс енгізуге берілген өтінімнің Ұлттық экономика министрлігінен қолдау таппауына байланысты игерілмеді, оның ішінде 13,8 млн. теңге «Шалқар аудандық білім бөлімі» ММ, 13,0 млн. теңге «Темір аудандық білім бөлімі» ММ, 4,7 млн. теңге «Мұғалжар аудандық білім бөлімі» ММ, 16,8 млн. теңге «Мәртөк аудандық білім бөлімі» ММ-ң, 16,7 млн. теңге «Алға ауданының білім бөлімі" ММ "Есет батыр атындағы мектеп-бақша" КММ, 2,3 млн.теңге «Алға ауданының білім бөлімі" ММ-ң "Үшқұдық орта мектебі" КММ бойынша. |
| 080 | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының «EL UMITI» таланттарын анықтау және қолдау бастамасын іске асыру | 56,9 | 56,7 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден қалған қалдық қаржы |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 4 192,1 | 4 191,0 | 100,0 | - |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 49 341,9 | 49 321,3 | 100,0 | - |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 1,5 | 1,5 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі | 203,5 | 203,4 | 100,0 | - |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 116,6 | 116,6 | 100,0 | - |
| 096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 49,6 | 49,6 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 11 571,2 | 11 571,2 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 26 674,9 | 26 669,6 | 100,0 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 114 041,6 | 113 643,6 | 99,7 | ||