| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 284,4 | 278,7 | 98,0 | Еңбекақы қоры бойынша қалдық сома – 2 044,3 мың теңге. Аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты (Байғанин, Ырғыз, Мәртөк аудандары бойынша) жанар-жағармайға – 178,9 мың теңге және байланыс қызметтеріне – 1 333,2 мың теңге. Жоспарланған қызметтік іссапардың күшін жоюына байланысты – 581,6 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 1 536,71 мың теңге. |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 1 069,7 | 1 058,6 | 99,0 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 4 429,3 мың теңге. Жанар-жағармай (ГСМ) бойынша аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты Ақтөбе облыстық арнайы мектебі және Есту және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған Ақтөбе облыстық арнайы кешені «мектеп-интернат-колледж» мекемелерінде өткізілмеген конкурстарға байланысты – 1 675,4 мың теңге. Азық-түлік өнімдерінің толық жеткізілмеуіне байланысты – 1 033,7 мың теңге. Байланыс қызметтері бойынша аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты Есту және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған Ақтөбе облыстық арнайы кешені «мектеп-интернат-колледж» – 496,4 мың теңге. Коммуналдық қызметтер бойынша Яйсан арнайы білім беру ұйымы және Ақтөбе облыстық арнайы мектебі мекемелерінде электрондық шот-фактуралардың (ЭСФ) уақытылы ұсынылмауына байланысты – 579,1 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 2 832,2 мың теңге. |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 398,0 | 388,0 | 97,5 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 2 141,5 мың теңге. Дарынды ұлдарға арналған Ақтөбе облыстық мамандандырылған лицей-интернат «Білім-инновация» бойынша жеке кәсіпкер Казбергенова арқылы азық-түлік өнімдерін сатып алу кезінде аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты – 7 612,9 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 232,6 мың теңге. |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 149,3 | 129,8 | 86,9 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 235,9 мың теңге. Ақтөбе-Дарын өңірлік ғылыми-практикалық қосымша білім беру орталығы бойынша өзге қызметтер мен жұмыстарға қаражаттарды қайта бөлу (передвижка) жүргізілмеген – 12 729,5 мың теңге. Басқа ағымдағы шығындар бойынша тауарлардың (кітаптар, грамоталар және сыйлықтар) уақытылы жеткізілмеуіне байланысты (Мәртөк – Сариева, Уил – Тойжан), сондай-ақ Ақтөбе-Дарын өңірлік ғылыми-практикалық қосымша білім беру орталығы бойынша «төлем шотының дұрыс рәсімделмеуі» себебінен төлемнің қабылданбауына байланысты – 6 416,5 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 101,2 мың теңге. |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 384,5 | 375,8 | 97,7 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 4 906,5 мың теңге. Байланыс қызметтері бойынша аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты Облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация және Қалалық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация – 709,3 мың теңге. №2 қалалық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация мекемесінде семинардың өткізілмеуіне байланысты ел ішіндегі іссапар шығындары бойынша – 652,4 мың теңге. Облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация бойынша өзге қызметтер мен жұмыстарға қаражаттарды қайта бөлу (передвижка) жүргізілмеген – 1 517,3 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 869,2 мың теңге. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 104,0 | 101,2 | 97,3 | Азық-түлік өнімдерін жеткізу бойынша аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты Ақтөбе облыстық оңалту (арнайы) орталығы – 1 911,3 мың теңге. Ақтөбе облыстық оңалту (арнайы) орталығы мекемесінде өткізілмеген конкурстарға, сондай-ақ жанар-жағармай (ГСМ) бойынша аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты «Күншуақ» балалар сауықтыру лагері – 642,0 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 270,4 мың теңге. |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 111,4 | 107,6 | 96,5 | Жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы «Мейірім» бойынша: Жанар-жағармай (ГСМ) бойынша Real Gaz Energy тарапынан жеткізудің уақытылы жүзеге асырылмауына байланысты – 663,4 мың теңге. Өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу бойынша (құбырларды ауыстыруға арналған монтаждау және демонтаждау жұмыстары) INTELL GROUP тарапынан аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты – 1 620,8 мың теңге. Өзге қорларды сатып алу бойынша шаруашылық тауарларды жеткізудің уақытылы жүзеге асырылмауына байланысты Есмагамбетов – 1 052,0 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 508,9 мың теңге. |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 5 684,4 | 5 680,4 | 99,9 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 799,1 мың теңге. Бадамша агротехникалық колледжі бойынша өзге қызметтер мен жұмыстарға (шәйнек, шелек және т.б.) байланысты Айтбаев М тарапынан аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты – 636,2 мың теңге. Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі бойынша стипендия алушылар санының азаюына және наурыз айының төлемінің сәуір айында жүргізілуіне байланысты – 588,2 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 1 973,6 мың теңге. |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 489,4 | 486,9 | 99,5 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 1 016,6 мың теңге. Байланыс қызметтері бойынша – 900,9 мың теңге, оның ішінде: Темір ауданы бойынша өтінімде шарттың болмауына байланысты – 611,4 мың теңге, Алға ауданы бойынша электрондық шот-фактура (ЭСФ) сомасының азайтылуына байланысты – 70,8 мың теңге. Өзге қызметтер мен жұмыстар бойынша Мұғалжар және Ойыл аудандарында конкурстың аяқталмауына байланысты – 170,7 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 366,1 мың теңге. |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 2 170,4 | 2 161,8 | 99,6 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 386,1 мың теңге. Байланыс қызметтері бойынша – 958,7 мың теңге, Мұғалжар және Қарғалы аудандарында конкурстардың аяқталмауына байланысты. Өзге ағымдағы шығындар бойынша нақты көрсетілген қызметтер үшін төлем жүргізілуіне байланысты – 7 074,3 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 223,8 мың теңге. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 52,6 | 51,6 | 98,0 | Стипендия бойынша – 465,2 мың теңге, стипендия алушылар санының азаюына байланысты. Өзге ағымдағы шығындар бойынша нақты көрсетілген қызметтер үшін төлем жүргізілуіне байланысты – 579,2 мың теңге. |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 962,2 | 783,4 | 81,4 | Ғимараттарды күрделі жөндеуге бөлінген қаражаттың 30%-ы Темір аудандық білім бөліміне қарасты С.Байшев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп бойынша – 173 274,0 мың теңге, ал №17 гимназия бойынша – 5 533,3 мың теңге. |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 1 261,9 | 1 261,5 | 100,0 | |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 25 069,6 | 24 978,0 | 99,6 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 10 146,2 мың теңге. 3-тоқсан каникулдарына және 1 күн қашықтықтан оқытуға байланысты жалпыға бірдей міндетті орта білім беру қоры бойынша (1–4 сынып оқушыларының тамақтануы, 5–11 сыныптардағы аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар) төлем нақты балалар санына қарай жүргізілді – 38 029,9 мың теңге. Азық-түлік өнімдерін сатып алу бойынша аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты (Мұғалжар, Алға, Әйтеке би, Ырғыз және Хромтау аудандары) – 9 076,3 мың теңге. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша №85, №86, №14 және №18 орта мектептер үшін тасымалдау қызметтерін көрсету конкурсы тексеруден өтпегендіктен, тараптарға көлік қызметтері бойынша шарт жасасуға рұқсат берілмеді – 9 467,1 мың теңге. Өзге қорларды сатып алу бойынша – 8 999,5 мың теңге, оның ішінде: Мұғалжар ауданында әлеуетті жеткізуші Анар тарапынан құрылыс материалдары бойынша шағымның берілуіне байланысты – 5 000,0 мың теңге, ал Ойыл және Қобда аудандарында күзет және дезинфекция қызметтері бойынша электрондық шот-фактуралардың (ЭСФ) уақытылы ұсынылмауына байланысты – 3 999,5 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 13 023,7 мың теңге. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 0,7 | 0,7 | 99,9 | |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 83,3 | 83,2 | 99,8 | |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 24,7 | 24,7 | 100,0 | |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 9 221,0 | 9 220,9 | 100,0 | |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 14 755,0 | 14 743,4 | 99,9 | Еңбекақы қоры (ФОТ) бойынша – 1 962,0 мың теңге. Ақпараттандыру қызметтері бойынша – 1 385,3 мың теңге, оның ішінде Мұғалжар ауданында конкурстардың аяқталмауына байланысты – 979,0 мың теңге. Өзге қорлар бойынша – 4 228,1 мың теңге, оның ішінде: Темір ауданында Қазақстан саңыраулар қоғамы тарапынан еден жууға арналған шүберектер жеткізілмеген – 126,3 мың теңге; Алға ауданында Амажол тарапынан аяқталған жұмыстар актілері мен шот-фактуралардың уақытылы ұсынылмауына байланысты – 303,1 мың теңге; Мұғалжар ауданында мердігердің тауарды уақытылы жеткізбеуіне байланысты іс экономикалық соттың қарауында – 3 798,7 мың теңге. Қалған спецификациялар бойынша – 4 049,7 мың теңге. |
| 204 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | 1 686,9 | 1 686,9 | 100,0 | |
| БАРЛЫҒЫ | 63 963,3 | 63 603,0 | 99,4 | ||