| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 772,5 | 768,0 | 99,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 860,3 | 2 828,2 | 98,9 | 32,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 14,5 млн.тг. - «Жайсаң арнайы білім беру ұйымы» ММ тамақ өнімдерінің уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 17,5 млн.тг. - қалған мекемелер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 690,2 | 1 690,1 | 100,0 | - |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 172,2 | 1 170,5 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 401,7 | 401,4 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 1 181,5 | 1 169,9 | 99,0 | 11,6 млн.тг. - 19 ППТК және ПМПК бойынша ағымдағы шығындардан қалған қалдық қаражат. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 338,3 | 327,1 | 96,7 | 11,3 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 5,5 млн.тг. - "Ақтөбе облыстық оңалту арнайы орталығы" КММ бойынша мердігерлердің ЭСФті туақытылы табыстамауына байланысты; 5,8 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша есепті кезеңде нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3,9 | 3,8 | 98,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 364,4 | 363,5 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 15 202,5 | 15 173,6 | 99,8 | 28,9 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 19,1 млн.тг. - Байғанин техникалық колледжі бойынша стипендия мен еңбек ақы бойынша табельдің есеп бөліміне кеш табысталуына байланысты, төлем құжаттары Қазынашылыққа кеш жолданған; 9,1 млн.тг. - қалған мекемелер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 520,4 | 1 518,9 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 82,0 | 81,2 | 99,0 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 5 919,2 | 5 817,3 | 98,3 | 101,9 млн.тг. - қосымша білім беру ұйымдарына бірыңғай мемлекеттік тапсырыс орналастыру бойынша игерілмеген қаражат. Қыркүйек айына 117 қызмет көрсетушіге қаражат аудару жоспарланған, атқарылған жұмыс үшін нақты құжат табыстағаны - 65. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 194,7 | 178,1 | 91,5 | 16,6 млн.тг. - көрсетілген қызмет туралы акттың уақытылы табысталмауына байланысты. |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 9 130,0 | 8 623,0 | 94,4 | 506,9 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 316,9 млн.тг. - колледждерге МТБ нығайтуға қаралған қаражат, конкурстық рәсімдер толық аяқталмаған және жабдықтардың жеткізілу уақыты қараша айына белгіленген; 48,4 млн.тг. - Ақтөбе құрылыс-техникалық колледжі бойынша күрделі жөндеу жұмысынан есепті кезеңге нақты төлемнен қалғаны; 50,4 млн.тг. - Хромтау ауданы №4 мектебі және В.Пацаев ұшқыштар мектебі бойынша жабдықтардың толық жеткізілмеуіне байланысты; 33,9 млн.тг. - Шалқар аграрлық колледжі бойынша конкурстық рәсімдердің толық аяқталмауына байланысты; 4,8 млн.тг. - ЭСФ порталдағы техникалық ақауға байланысты төлем жүргізілмеген; 32,5 млн.тг. - жөндеу жұмыстары аяқталған нысандар бойынша қабылдау актісінің болмауына байланысты шарт сомасынан ұсталынған 5% қаражат (Құмсай мектебі -12,6, млн.теңге, Айналайын ББ - 6,0 млн. теңге, Ақбота ББ - 13,9 млн, теңге); 20,0 млн.тг. - конкурс қортындысымен үнемделгені (Жайсаң колледжі, Хромтау ауданы). |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 146,5 | 1 140,1 | 99,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 4 498,1 | 4 464,2 | 99,2 | 33,9 млн.тг. - қаржы аудару нақты бала қатысымына сәйкес жүзеге асырылуына байланысты есепті айдағы қалдық қаражат. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 71 178,5 | 71 114,9 | 99,9 | 63,5 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 5,7 млн.тг. - Қараой мектебі бойынша қатты отынның жеткізімеуіне байланысты; 14,4 млн.тг. - №71 мектеп бойынша сот шешіміне сәйкес 165-ерекшеліктен төленетін қаражат, ерекшелікке уақытылы өзгеріс енгізуге ұсыныс жолданбаған; 15,3 млн.тг. - есепті кезеңде төлем ыстық тамақпен іс жүзінде қамтылған балалардың саны үшін жүргізілуіне байланысты; 28,1 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша есепті кезеңде нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 1,8 | 1,8 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 225,6 | 225,5 | 100,0 | - |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 66,5 | 66,5 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 49,6 | 49,6 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 25 297,3 | 25 295,4 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 43 909,2 | 43 874,7 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 204 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | 6 616,4 | 6 616,4 | 100,0 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 193 823,2 | 192 963,8 | 99,6 | ||