| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 624,74 | 614,23 | 98,3 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 364,15 | 2 307,91 | 97,6 | 56,2 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 31,6 млн.тг. - Ақтөбе облыстық арнайы "мектеп-интернат-колледж" кешені бойынша еңбек демалысы кестесінің өзгеруіне байланысты; 15,0 млн.тг. - Облыстық санаторлық мектеп-интернаты бойынша еңбекақы қоры мен тамақ өнімдерін сатып алуға қаралған қаражаттан есепті айға қалған қалдық қаражат; 9,6 млн.тг. - қалған мекемелер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 504,22 | 497,58 | 98,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 983,10 | 971,81 | 98,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 379,03 | 369,62 | 97,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 971,39 | 942,73 | 97,0 | 28,7 млн.тг. - 19 ППТК және ПМПК бойынша ағымдағы шығындардан қалған қалдық қаражат. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 266,40 | 254,23 | 95,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3,87 | 3,83 | 98,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 278,49 | 272,29 | 97,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 12 762,06 | 12 694,73 | 99,5 | 67,3 млн.тг. - Шалқар, Байғанин, Ембі колледждері бойынша есепті кезеңге артық жоспарланған. |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 240,54 | 1 224,05 | 98,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 84,72 | 81,19 | 95,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 4 740,94 | 4 731,99 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 164,62 | 159,46 | 96,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 378,86 | 6 248,47 | 98,0 | 130,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 45,3 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша (о.і. 13,4 млн.тг. - №25 Ерке б/б тауарлардың уақытында келмеуіне байланысты; 27,7 млн.тг. - жобалық сметалық құжаттамаларының дайын болмауына байланысты; 18,5 млн.тг. - №1,22,25 ЖББОМ күрделі жөндеу жұмысының жоспар бойынша аяқталмауына байланысты; 3,0 млн.тг. - №19 Бұлақ б/б бойынша нақты жасалған жұмысқа төлем жүргізілуге байланысты); 30,9 млн.тг. - №4 Хромтау мектебінің нақты күрделі жөндеу жұмысы бойынша нақты жұмыс көлеміне төлем жүргізілуге байланысты 22,7 млн.тг. - Алға ауданы бойынша тауарлардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 31,5 млн.тг. - өзге аудандар бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 856,68 | 856,68 | 100,0 | - |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 3 503,02 | 3 483,17 | 99,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 58 017,12 | 57 637,36 | 99,3 | 379,8 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 47,0 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша (о.і. 12,8 млн.тг. - №42,55,60,63 мектептерде монетизация бойынша ата-аналардың құжатты кешіктіріп тапсыруына; 12,8 млн.тг. - сот шешімін күтуге байланысты; 21,4 млн.тг. - еңбекақы қоры мен коммуналдық төлем бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат); 44,7 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша (о.і. 27,7 млн.тг. - еңбекақы қоры бойынша нақты төлемнен қалған қалдық; 11,2 млн.тг. - отынның толық жеткізіліп болмауына байланысты; 4,9 млн.тг. - тамақ өнімдері мен ыстық тамақпен қамту шығындары бойынша есепті кезеңге үнемделгені; 0,9 млн.тг. - нақты төлемнен қалған қалдық); 8,0 млн.тг. - Темір ауданы бойынша сұйық отын жеткізушімен төлем құжатының уақытылы табысталмауына байланысты; 31,9 млн.тг. - Мәртөк ауданы бойынша (о.і. 21,4 млн.тг.- қатты отынға қалаған қаражат, жеңімпаздың құжаттары толық болмауына байланыс іс сотта қаралуда; 10,4 млн.тг. - сауықтыру өтемақысы мен салықтық төлемдер бойынша есепті кезеңдегі нақты төлемнен қалған қалдық қаражат); 9,7 млн.тг. - Мұғалжар ауданы бойынша жеткізушілердің төлем құжаттарын уақытылы табыстамауына байланысты; 97,0 млн.тг. - Ойыл ауданы бойынша (о.і. 48,1 млн.тг. - қатты, сұйық отындардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 40,8 млн.тг. - еңбекақы қоры бойынша нақты төлемнен қалған қаражат); 57,9 млн.тг. - Алға ауданы бойынша еңбекақы мен оқулық сатып алу шығындарына есепті кезеңге артық жоспарланған қаражат; 83,6 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 1,18 | 1,18 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 177,51 | 176,44 | 99,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 53,46 | 51,94 | 97,2 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 49,57 | 49,57 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 19 753,90 | 18 703,90 | 94,7 | 1 050,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 977,6 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша балабақшалар ваучерлік қаржыландыруға өтуіне байланысты «Қаржы орталығы» АҚ арасында шарт жасасу жұмыстары аяқталмаған; 72,4 млн.тг. - өзге аудандар бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 35 833,46 | 35 669,63 | 99,5 | 163,8,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 116,9 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша (о.і. 84,5 млн.тг. - №8,33,39,41,45,52,63,68,72, Д.Қонаев ат. мектептерінде еңбек демалысы кестесінің өзгеруіне байланысты; 8,9 млн.тг. - №2,61,70 ОМ бойынша тауарлардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 23,5 млн.тг. - №2,5,9,39,53 мектептер бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстарының кеш басталуына байланысты); 14,6 млн.тг. - Мұғалжар ауданында тауарлар сатып алу бойынша жеткізушінің анықталмауына және атқарылған жұмыстар бойынша төлем құжаттарының уақытылы табысталмауына байланысты; 32,3 млн.тг. - Алға, Хромтау аудандары бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 204 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | 6 616,37 | 6 616,37 | 100,0 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 156 609,4 | 154 620,3 | 98,7 | ||