| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 441,85 | 430,80 | 97,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 1 591,37 | 1 579,01 | 99,2 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 686,63 | 680,67 | 99,1 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 256,36 | 256,21 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 644,78 | 631,00 | 97,9 | 13,8 млн.тг. - 16 түзету кабинеті бойынша ағымдағы шығындардан қалған қалдық қаражат. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 184,00 | 175,19 | 95,2 | 8,8 млн.тг. - Алға оңалту орталығы бойынша ағымдағы шығындардан қалған қалдық қаражат. |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1,87 | 1,83 | 97,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 190,30 | 186,42 | 98,0 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 8 868,83 | 8 858,59 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 795,55 | 778,89 | 97,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 70,36 | 68,45 | 97,3 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 3 139,41 | 3 137,82 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 119,11 | 118,92 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4 009,01 | 3 988,56 | 99,5 | 20,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 11,0 млн.тг. - негізгі жабдықтар техникалық сипаттамаға сәйкес жеткізілмеуіне байланысты қабылданбады (Ақтөбе қ. №18, 57,70, Елеу ОМ - 10,2млн.тг.; Шалқар- 0,8млн.тг.); 9,4 млн.тг. - жөндеу жұмыстары бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 483,27 | 467,12 | 96,7 | 16,2 млн.тг. - Алға ауданы Бестамақ ауылындағы "Болашақ" балабақшасының күрделі жөндеу жұмысы бойынша атқарылған жұмыс актісіне сәйкес төлем жасалуына байланысты. |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 1 833,98 | 1 812,30 | 98,8 | 21,7 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 20,6 млн.тг. - қаржы аудару нақты бала қатысымына сәйкес жүзеге асырылуына байланысты есепті айдағы қалдық қаражат (Ақтөбе қ. - 17,3 млн.тг.; Ырғыз - 3,3 млн.тг.); 1,1 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 38 721,08 | 38 667,09 | 99,9 | 54,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 18,3 млн.тг. - ағымдағы жөндеу жұмысына қажетті құрылыс материалдарының мерзімінде жеткізілмеуіне байланысты (Алға-3,9 млн.тг., Ақтөбе – 14,4 млн.тг.); 8,5 млн.тг. - Алға ауданында транспорт қызметі бойынша тасымалдаушының анықталмауына байланысты; 8,6 млн.тг. - Әйтеке би ауданында транспорт қызметі бойынша төлем нақты көрсетілген қызмет көлеміне төленген; 18,6 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық (коммуналдық шығындар - 5,4 млн.тг., еңбекақы - 5,0 млн.тг., іссапар шығындары - 1,4 млн.тг., өзге шығындар бойынша - 6,8 млн.тг.). |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 0,59 | 0,59 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 127,17 | 127,00 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 38,49 | 38,06 | 98,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 49,57 | 49,57 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 13 403,40 | 13 393,60 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 22 922,38 | 22 901,38 | 99,9 | 21,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 18,1 млн.тг. - Ақтөбе қаласының №55, 70, Д.Қонаев мектептері бойынша өзге тауарларды сатып алу мен өзге де қызметтер бойынша шарт талаптарының уақытылы, жете орындалмауына байланысты; 2,9 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 204 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | 5 407,73 | 5 407,73 | 100,0 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 103 987,1 | 103 756,8 | 99,8 | ||