| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 361,59 | 348,02 | 96,2 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 1 232,47 | 1 216,56 | 98,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 557,84 | 552,88 | 99,1 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 198,51 | 183,19 | 92,3 | 15,3 млн.тг. - сәуір айына жоспарланған іс-шаралардың кейінге қалдырылуына байланысты игерілмеді. |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 518,24 | 494,71 | 95,5 | 23,5 млн.тг. - 16 түзету кабинеті бойынша ағымдағы шығындардан қалған қалдық қаражат. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 145,54 | 137,30 | 94,3 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1,87 | 1,83 | 97,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 156,59 | 146,27 | 93,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 7 090,91 | 7 074,98 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 626,88 | 614,29 | 98,0 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 56,10 | 55,97 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 2 298,91 | 2 293,47 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 92,61 | 92,46 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 725,33 | 2 653,20 | 97,4 | 72,1 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 62,8 млн.тг. - негізгі жабдықтар мен кабинеттердің уақытылы жеткізілмеуіне байланысты (М.Құсайынов ат. мектеп - 5,5млн.тг.; Ақбота б/б - 4,3 млн.тг.; Ақтөбе қ. - 11,8млн.тг.; Ырғыз - 37,8млн.тг.; Шалқар- 3,4млн.тг.); 9,3 млн.тг. - жөндеу жұмыстары бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 293,18 | 293,18 | 100,0 | - |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 1 462,56 | 1 425,99 | 97,5 | 36,6 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 35,8 млн.тг. - қаржы аудару нақты бала қатысымына сәйкес жүзеге асырылуына байланысты есепті айдағы қалдық қаражат (Ақтөбе қ. - 15,1 млн.тг.; Ырғыз - 19,0млн.тг.; Шалқар - 1,7млн.тг.); 0,8 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 30 568,91 | 30 380,47 | 99,4 | 188,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 61,6 млн.тг. - сұйық отын сатып алу бойынша жеңімпаздың анықталмауына байланысты (Шалқар, Ырғыз, Байғанин); 22,7 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша оқушы тасымалы қызметін атқарушының анықталмауына байланысты; 18,7 млн.тг. - аз қамтылған отбасы балаларын ыстық тамақпен қамту қызметі бойынша, оқушы қатысымына сәйкес нақты төлемнен қалған қалдық; 14,5 млн.тг. -коммуналдық шығындар мен өзге шығындар бойынша нақты төлемнен қалған қалдық; 70,9 млн.тг. - еңбекақы мен іссапар шығындары бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат (еңбекке жарамсыздық парақтарының болуы, бос орындар) |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 0,89 | 0,59 | 66,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 103,61 | 102,29 | 98,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 31,15 | 30,69 | 98,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 49,57 | 49,57 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 10 351,78 | 10 351,15 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 17 865,94 | 17 826,24 | 99,8 | 39,7 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 34,6 млн.тг. - Ақтөбе қаласының №19, 28,34, 42, 46, 55, 63, Д.Қонаев, Қызылжар мектептері бойынша өзге тауарларды сатып алу мен өзге де қызметтер бойынша шарт талаптарының уақытылы, жете орындалмауына байланысты; 5,1 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 204 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | 4 749,84 | 4 749,84 | 100,0 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 81 540,8 | 81 075,1 | 99,4 | ||