| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 269,29 | 263,94 | 98,0 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 909,41 | 894,75 | 98,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 392,89 | 391,62 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 111,96 | 110,85 | 99,0 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 373,05 | 361,27 | 96,8 | 11,8 млн.тг. еңбекақы қоры мен коммуналдық шығындар бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат; |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 103,93 | 97,49 | 93,8 | 6,4 млн.тг. - ағымдағы айда еңбекақы бойынша үнемделгені (ваканттық орындар, еңбекке жарамсыздық парақтарының болуы). |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1,76 | 1,76 | 100,0 | - |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 105,48 | 100,68 | 95,4 | 4,8 млн.тг. - еңбекақы қоры, тамақ өнімдері мен коммуналдық шығындар бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 5 090,68 | 5 086,62 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 459,03 | 454,10 | 98,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 40,84 | 40,83 | 100,0 | - |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 1 684,82 | 1 684,72 | 100,0 | - |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 69,61 | 69,51 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 345,20 | 1 334,54 | 99,2 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 924,79 | 754,69 | 81,6 | 170,1 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 166,6 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша атқарылған жұмыс туралы акттың уақытылы келмеуіне байланысты; 3,5 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 22 153,74 | 22 095,87 | 99,7 | 57,9 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 37,9 млн.тг. - Хромтау ауданы бойынша игерілмеген (31,2 млн.тг. - төлем құжаттарының қазынашылыққа кеш ұсынылуына, 6,7 млн.тг. - шарттың кеш жасақталуына байланысты); 20,0 млн.тг. - өзге шығындар бойынша нақты шығын көлемінің төмен болуына байланысты. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 0,89 | 0,59 | 66,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 77,87 | 76,98 | 98,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 23,20 | 23,16 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 24,57 | 24,57 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 6 987,60 | 6 969,16 | 99,7 | 18,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 17,7 млн.тг. - Ырғыз ауданы бойынша мектепке дейінгі білім беру ұйымдарынада табельдің толық жабылмауына байланысты; 0,7 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 13 079,22 | 13 075,61 | 100,0 | - |
| 204 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | 3 562,38 | 1 351,93 | 38,0 | 2 210,4 млн.тг. - ҚР оқу-ағарту министрлігінің анықтамасына сәйкес қаржыландыру жоспарына өзгеріс а.ж. 31 наурызы күні жасалды. |
| БАРЛЫҒЫ | 57 792,2 | 55 265,2 | 95,6 | ||