| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 1 058,8 | 1 056,9 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 3 544,4 | 3 532,2 | 99,7 | 12,2 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 10,0 млн.тг. - №7 арнайы мектеп-интернат мекемесі бойынша тәрбиеленушілердің кезең-кезеңмен оңалту орталықтарына жіберілуіне орай тамақ өнімдерінен үнемделген қаражат; 2,2 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 148,8 | 1 147,8 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 623,1 | 1 622,8 | 100,0 | - |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 535,7 | 529,6 | 98,9 | 6,1 млн.тг. - қалған ерекшеліктер бойынша үнемделген қаражат. |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 1 352,9 | 1 352,5 | 100,0 | - |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 425,8 | 425,4 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 29,7 | 29,5 | 99,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 477,8 | 477,1 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 019 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 68,0 | 62,4 | 91,8 | 5,6 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша үздің білім беру ұйымының материалдық-техникалық базазсын нығайтуға бөлінген қаражаттан кейбір жабдықтар бойынша Жеткізушілер анықталмаған. |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 16 527,1 | 16 518,1 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 675,8 | 1 675,3 | 100,0 | - |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 578,8 | 578,0 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 7 019,4 | 7 007,2 | 99,8 | 12,2 млн.тг. - Хромтау ауданы мен Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік тапсырыс бойынша үнемделген қаражат. Төлем нақты балалар қатысымына сәйкес жүзеге асырылған. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 524,9 | 519,1 | 98,9 | 5,8 млн.тг. - Үш ЖОО бойынша студенттердің оқудан шығып кетуіне орай үнемделген қаражат |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 578,1 | 6 542,9 | 99,5 | 35,2 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 18,9 млн.тг. - Темір, Байғанин, Қобда аудандары бойынша кабинеттер сатып алуға қаралған қаражат, конкурстың рәсімнің кеш өткізілуінен Жеткізуші желтоқсан айында анықталды; 14,3 млн.тг. - күрделі жөндеу жұмыстары бойынша игерілмеген (6,6млн.тг. -Ақтөбе қаласының №36 мектебінің жобалық сметалық құжат жасақтау жұмысының мерзімінде аяқталмауынан. Іс сотта қаралуда; 5,4 млн.тг.- Шалқар ауданы Үргенішбаева мектебінің күрделі жөндеу жұмысынан) 2,0 млн.тг. - нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 2 134,5 | 2 133,8 | 100,0 | - |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 4 885,8 | 4 880,5 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 91 791,3 | 91 703,3 | 99,9 | 88,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 11,9 млн.тг. - Байғанин ауданы бойынша спорт алаңын орнату жұмысының уақытылы аяқталмауына байланысты; 12,9 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша 1-4 класс оқушыларын тамақтануға қаралған қаражат, үнемделу есебінен; 26,3 млн.тг. - ыстық тамақпен қамтылған бала санының азаюына орай (Байғанин ауданы-11,3 млн.тг., Алға ауданы -5,5 млн.тг., Қобда ауданы-7,8 млн.тг., 1,7млн.тг.-қалған аудандар бойынша үнемделген қаражат); 4,1 млн.тг. - Мартук ауданы бойынша «Білім-класс» ақпараттық жүйесі бойынша Тапсырыс берушінің талаптары толық орныдалмауына байланысты төлем жасалмаған. Іс сотта қаралуда; 32,8 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша үнемделген қаржы. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 4,4 | 4,4 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 299,3 | 297,4 | 99,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 90,8 | 89,8 | 98,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 103,3 | 103,3 | 100,0 | - |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 2 622,7 | 2 524,2 | 96,2 | 98,5 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 97,0 млн.тг. - «Қобда көпсалалы колледжі» кәсіпорны оқу ғимаратының күрделі жөндеу жұмысы бойынша қаражаттың кеш бөлінуі салдарынан жұмыс кеш басталған. Есепті жыл соңына дейін жұмыстар толық атқарылмаған; 1,5 млн.тг. - №24 «Аққу» балабақшасынан нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 30 901,8 | 30 901,6 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 57 527,7 | 57 517,7 | 100,0 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 233 530,8 | 233 232,9 | 99,9 | ||