| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 911,2 | 896,9 | 98,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 3 179,3 | 3 131,4 | 98,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 133,6 | 1 128,9 | 99,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 413,3 | 1 412,5 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 470,6 | 452,3 | 96,1 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 1 198,9 | 1 178,4 | 98,3 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 393,8 | 360,9 | 91,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 29,7 | 29,5 | 99,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 401,5 | 389,8 | 97,1 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 019 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 68,0 | 50,3 | 73,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 14 716,5 | 14 672,8 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 417,5 | 1 410,9 | 99,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 567,1 | 561,7 | 99,1 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 6 459,2 | 6 425,7 | 99,5 | Игерілмегені 33,4 млн.тг., есепті кезеңде төлем төлеу нақты бала санының қатысымына сәйкес жүзеге асырылған. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 471,4 | 471,0 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 372,8 | 5 703,3 | 89,5 | 669,5 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 214,5 млн.тг. - пәндік кабинеттер сатып алу бойынша жеткізушілердің кеш анықталуы себебінен жабдықтар есепті кезеңде толығымен жеткізілмеген; 352,6 млн.тг. - білім беру ұйымдарындағы күрделі жөндеу жұмыстарының аяқталмау есебінен (Ақтөбе-1, Хромтау ауданы-1, Шалқар ауданы-2, Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған облыстық арнайы түзету мектеп-балабақшасы); 102,4 - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 2 135,1 | 2 006,7 | 94,0 | 128,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 105,9 млн.тг. - Темір ауданы бойынша күрделі жөндеу жұмысының аяқталмауына байланысты; 34,8 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 4 368,6 | 4 168,4 | 95,4 | 200,2 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 105,0 млн.тг. - Ырғыз ауданы бойынша есепті кезеңге артық жоспарланған қаржы; 80,8 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша негізгі тауарлар мен қыстық дизель отындарының уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 14,4 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 83 538,0 | 82 591,7 | 98,9 | 946,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 39,4 млн.тг. - Қарғалы ауданында жабдықтар мен қызметтер бойынша Жеңімпазадрдың кеш анықталуына байланысты; 565,8 млн.тг. - Алға, Байғанин, Ырғыз, Ойыл, Қобда, Хромтау аудандары бойынша қаржы есепте кезеңге артық жоспарланған; 228,4 млн.тг. - Мұғалжар, Темір аударданы бойынша нақты төлемнен қалған қаражат; 112,8 - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 3,3 | 3,3 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 274,6 | 273,9 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 81,6 | 80,9 | 99,2 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 2 292,8 | 2 052,5 | 89,5 | 240,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 136,6 млн.тг. - «Қобда көпсалалық колледжі» кәсіпорын бойынша жөндеу жұмысынан игерілмегені. Жөндеу жұмысы жүріп жатыр, аяқталу мерзімі желтоқсан айы; 86,2 млн.тг. - Мұғалжар, Қобда аудандары бойынша күрделі жөндеу жұмысының уақытылы аяқталмауына байланысты; 17,6 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 28 276,6 | 28 001,4 | 99,0 | 275,3 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 138,6 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша балабақшалар арасында қаражатты қайта қарауға байланысты қосымша шарттар жасақталып аяқталмаған; 136,7 - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 52 127,3 | 52 006,9 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| БАРЛЫҒЫ | 212 302,2 | 209 461,8 | 98,7 | ||