| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 810,5 | 807,7 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 855,3 | 2 825,0 | 98,9 | 30,3 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 14,4 млн.тг. - тамақ өнімдері бойынша мердігердің кеш анықталуынан, шарт Қазынашылықта тіркеуде; 8,0 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық; 7,9 млн.тг. - кезекті мәслихат сессиясымен қайтара бөлінген қаражат. |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 136,1 | 1 127,5 | 99,2 | Үнемделген қаражат, кезекті мәслихат сессиясымен қысқартылған |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 273,2 | 1 272,6 | 100,0 | - |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 416,3 | 410,8 | 98,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 1 080,9 | 1 068,2 | 98,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 348,3 | 328,8 | 94,4 | 19,5 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 10,6 млн.тг. - тамақ өнімдері бойынша мердігердің кеш анықталуынан, шарт Қазынашылықта тіркеуде; 8,9 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық. |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 29,7 | 29,2 | 98,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 363,0 | 352,4 | 97,1 | 10,6 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 6,2 млн.тг. - "Мейірім" жасөспірімдер үйінде тәрбиеленушілердің қараша айына қаралған өтем ақылары; 3,9 млн.тг. -"Аяла" мекемесі бойынша өзгеде жұмыстар бойынша акттың кеш табысталуына орай; 0,5 млн.тг. - өзге ерекшеліктерден қалдық қаражат |
| 019 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 25,9 | 25,8 | 100,0 | - |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 12 895,6 | 12 866,3 | 99,8 | Үнемделген қаражат, мәслихат сессиясымен қайтара бөлінген |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 287,6 | 1 282,3 | 99,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 548,8 | 545,8 | 99,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 5 808,1 | 5 774,2 | 99,4 | Игерілмегені 33,9 млн.тг., есепті кезеңде төлем төлеу нақты бала санының қатысымына сәйкес жүзеге асырылған. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 455,5 | 434,5 | 95,4 | 2024-2025 жаңа оқу жылына нақты қабылданушылар санының жоспардан төмен болуына орай, жоспар-40 адам, нақты қабылданғаны-23 адам, мәслихат сессиясымен қайтара бөлінген қаражат |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 045,6 | 5 119,1 | 84,7 | 926,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 289,3 млн.тг. - пәндік кабинеттер сатып алу бойынша жеткізушілердің кеш анықталуы себебінен жабдықтар есепті кезеңде толығымен жеткізілмеген; 637,1 млн.тг. - білім беру ұйымдарындағы күрделі жөндеу жұмыстарының аяқталмау есебінен (Ақтөбе-1, Әйтекеби ауданы-1, Каргала ауданы-1, Мұғалжар ауданы-1, Хромтау ауданы-1, Ойыл ауданы-1, Темір ауданы-1, Шалқар ауданы-1) |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 2 115,6 | 1 950,6 | 92,2 | 165,1,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 49,6 млн.тг. - үнемделген сумма мәслихат сессиясымен қысқартылған; 115,5 млн.тг. - Әйтеке би ауданында-1, Шалқар ауданында-1 және Темір ауданында-1 объект бойынша жөндеу жұмыстарының толық аяқталмау есебінен орын алған. |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 3 522,7 | 3 419,9 | 97,1 | 102,8 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 95,0 млн.тг. - Ырғыз ауданында балабақшалардағы мемлекеттік тапсырыс бойынша "Дара бала" ақпараттық жүйесі арқылы электрондық табельдердің кеш жабылуына байланысты төлем жасалмаған; 7,8 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 75 300,8 | 74 778,4 | 99,3 | 522,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: ағымдағы жылы өңірімізде алған төтенше жағдайға байланысты мұғалімдердің санат алу үшін өтетін тест уақытының кейінге шегерілуіне байланысты қыркүйек, қазан айына жоспарланған қаражат толығымен игерілмеген |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 2,8 | 2,8 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 248,1 | 247,9 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 74,8 | 74,4 | 99,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 1 957,1 | 1 423,8 | 72,7 | 533,3 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 480,7 млн.тг. - Мұғалжар, Ойыл аудандарында және Ақтөбе қаласының №17, 25 б/бақшаларында күрделі жөндеу жұмыстары бойынша есепті кезеңде акт табысталмаған; 20,7 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша үнемделген қаржы; 16,2 млн.тг. - Хромтау ауданы бойынша күрделі жөндеу жұмыстарының толық аяқталып тапсырылмауына байланысты ұсталған қаражат; 15,7 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 25 814,8 | 25 774,2 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 47 258,0 | 47 016,7 | 99,5 | 241,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 114,0 млн.тг. - Ақтөбе қаласы мектептері бойынша негізгі жабдықтардың уақытылы жеткізмеуі себебінен, 81,4 млн.тг. - өзгеде қызметтер бойынша атқарылған жұмыстар жөніндегі акттың кеш табысталу себебінен; 46,0 млн.тг. - өзге ерекшеліктер бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| БАРЛЫҒЫ | 191 674,9 | 188 958,9 | 98,6 | ||