| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 749,5 | 747,6 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 565,8 | 2 557,2 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 104,6 | 1 103,5 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 126,8 | 1 124,5 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 360,4 | 360,3 | 100,0 | - |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 960,2 | 957,2 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 294,0 | 293,7 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 29,3 | 29,2 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 303,9 | 303,7 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 10 745,8 | 10 737,6 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 160,4 | 1 159,1 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 525,2 | 524,9 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 5 202,4 | 5 198,2 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 389,1 | 388,9 | 100,0 | - |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 5 139,7 | 4 374,7 | 85,1 | 765,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 182,3 млн.тг. - Алға, Ырғыз, Ойыл, Темір, Қобда, Шалқар аудандары бойынша пәндік кабинеттерін және "Аяла", "Алия маусымдық лагері" ММ бойынша оргтехника, асхана жиһаздарын мемлекеттік сатып алу конкурстарының кеш аяқталуына байланысты игерілмеген; 58,7 млн.тг. - Қарғалы, Хромтау аудандары бойынша пәндік кабинеттерін уақытылы жеткізбеуіне байланысты игерілмеген; 470,6 млн.тг. - Айтеке ППТК, "Ерке" б/б, «Жұлдыз» санаторий типті мектепке дейінгі ұйым және Хромтау №5 гимназиясы бойынша күрделі жөндеу жұмыстары бойынша есепті кезеңде акт табысталмаған; 53,4 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 967,0 | 1 766,0 | 89,8 | 201,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 81,0 млн.тг. - Әйтеке би, Қарғалы аудандарында күрделі жөндеу жұмыс бойынша есепті кезеңде акт табысталмаған; 107,8 млн.тг. - "Алтықарасу мектеп-бақшасы" ММ ғимаратының күрделі жөндеуіне қаралған қаржы, жөндеу жұмысының аяқталу мерзімі - 2024ж. желтоқсан айы; 12,2 млн.тг. - Хромтау ауданы бойынша мемлкеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемделген қаржы; |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 2 853,6 | 2 842,0 | 99,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 67 019,2 | 66 705,8 | 99,5 | 313,4 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 252,4 млн.тг. - Алға, Темір, Қобда аудандары бойынша салық төлемдері бойынша төлем тапсырмаларының қазынашылыққа кеш ұсынылуына байланысты кассадан өткен жоқ; 11,9 млн.тг. - Байғанин ауданы бойынша жасалған жұмыс техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне байланысты қабылданбай, төлем жасалмаған; 49,1 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 2,8 | 2,8 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 222,7 | 222,3 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 67,7 | 67,6 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 1 938,6 | 1 256,3 | 64,8 | 682,3 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 652,1 млн.тг. - Мұғалжар, Ойыл, Хромтау аудандарында және Ақтөбе қаласының №17, 25 б/бақшаларында күрделі жөндеу жұмыстары бойынша есепті кезеңде акт табысталмаған; 20,7 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша үнемделген қаржы; 9,5 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 23 624,7 | 23 613,8 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 42 133,0 | 42 103,6 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| БАРЛЫҒЫ | 170 486,3 | 168 440,3 | 98,8 | ||