| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 688,6 | 685,7 | 99,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 312,2 | 2 304,8 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 749,2 | 748,9 | 100,0 | - |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 002,9 | 1 002,8 | 100,0 | - |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 334,9 | 334,0 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 857,9 | 854,1 | 99,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 263,4 | 263,1 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 29,2 | 29,2 | 100,0 | - |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 264,6 | 264,5 | 100,0 | - |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 9 537,2 | 9 425,4 | 98,8 | 111,8 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 110,5 млн.тг. - кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында төлем нақты білім алушылар санына қарай жүргізілуіне байланысты; 1,3 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 008,4 | 1 007,7 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 521,4 | 506,1 | 97,1 | 15,3 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 15,0 млн.тг. - кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында төлем нақты білім алушылар санына қарай жүргізілуіне байланысты; 0,3 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 4 754,2 | 4 751,8 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 358,7 | 358,6 | 100,0 | - |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4 079,5 | 3 645,4 | 89,4 | 434,1 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 11,1 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша үнемделген қаржы; 419,4 млн.тг. - No5 «Жұлдыз» санаторий типті мектепке дейінгі ұйым және Хромтау №5 гимназиясы бойынша күрделі жөндеу жұмысының аяқталмауына байланысты игерілмеген; 3,6 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 551,4 | 1 546,8 | 99,7 | 4,5 млн.тг. ағымдағы айда орындалған жұмыстар актісіне сәйкес қаражат қалдығы. |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 2 445,5 | 2 441,7 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 60 457,2 | 60 297,3 | 99,7 | 159,9 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 138,3 млн.тг. - Қобда, Ырғыз, мәртөк, Хромтау аудандары, Ақтөбе қ. №35 ОМ, Ақтөбе қ. білім бөлімі бойынша тауардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты игерілмеген; 8,4 млн.тг. - Алға ауданы Есет батыр ат.мектеп-балабақшасында спорт алаңын орнату жұмысы уақытылы аяқталмауына байланысты; 13,2 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 2,5 | 2,5 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 197,4 | 197,3 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 60,8 | 60,7 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 1 771,5 | 1 084,8 | 61,2 | 686,8 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 20,7 млн.тг. Қобда ауданы бойынша үнемделген қаржы; 666,1 млн.тг. - Мұғалжар, Ойыл, Хромтау аудандары және Ақтөбе қ. білім бөлімі бойынша құжаттардың толық дайын болмауына байланысты игерілмеген. |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 21 036,7 | 21 036,7 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 37 448,1 | 37 405,4 | 99,9 | 42,7 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 37,8 млн.тг - Ақтөбе қаласының №2,29,31,48 ОМ бойынша тауардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 4,9 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| БАРЛЫҒЫ | 151 733,4 | 150 255,4 | 99,0 | ||