| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 605,4 | 604,0 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 149,9 | 2 146,8 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер бойынша нақты төлемдерден қалған қаражат қалдығы |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 280,2 | 275,2 | 98,2 | 5,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 4,8 млн.тг. - Қарғалы, Шалқар, Мәртөк, Хромтау аудандары бойынша электронды оқулық қаржысы ерекшеліктен қате кетуге байланысты игерілмеген; 0,2 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 926,1 | 926,0 | 100,0 | - |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 313,5 | 313,2 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 766,5 | 760,0 | 99,2 | 6,5 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 5,5 млн.тг. - Байғанин ауданының ППТК бойынша есепті кезеңге қаржыны дұрыс жоспарламауына байланысты; 1,0 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 236,4 | 236,3 | 100,0 | - |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 19,3 | 19,3 | 100,0 | - |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 222,2 | 221,7 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 8 835,0 | 8 622,0 | 97,6 | 213,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 210,5 млн.тг. - кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында төлем нақты білім алушылар санына қарай жүргізілуіне байланысты; 2,5 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 884,1 | 883,9 | 100,0 | - |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 491,9 | 485,9 | 98,8 | 5,9 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 5,8 млн.тг. - білім басқармасы бойын кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында оқу жылының аяқталуына орай оқу бітірушілер санына қарай қаражат көлемінің азаюына байланысты; 0,1 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 4 293,4 | 4 292,9 | 100,0 | - |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 345,9 | 345,9 | 100,0 | - |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 311,4 | 2 249,9 | 97,3 | 61,5 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 23,5 млн.тг. - Байғанин ауданы бойынша оқушы тасымалы үшін автобус сатып алуға қаралған қаражат, жеткізуші анықталмауына байланысты игерілмеген; 35,0 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша И.Құрманов ат. мектептің күрделі жөндеу жұмысы бойынша атқарылған жұмыс туралы акт табысталмауына байланысты; 3,0 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 942,1 | 942,1 | 100,0 | - |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 2 099,9 | 2 083,4 | 99,2 | 16,5 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 13,9 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша балабақшаға мемлекеттік тапсырыс орналастыру шығыны ағымдағы айға артық жоспарланған; 2,6 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 53 983,3 | 53 960,7 | 100,0 | 22,7 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 5,0 млн.тг. - Ақтөбе қаласы бойынша республикалық бюджеттен бөлінген қаражат есепті кезеңге артық жоспарланған (РБ бойынша жоспарға өзгерістер енгізілген жоқ); 3,0 млн.тг. - Қобда ауданы бойынша тауардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты игерілмеген; 6,5 млн.тг. - Алға ауданы Есет батыр ат.мектеп-балабақшасында спорт алаңын орнату жұмысы уақытылы аяқталмауына байланысты; 8,2 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 2,2 | 2,2 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 171,9 | 171,5 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 53,3 | 53,3 | 100,0 | - |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 753,8 | 753,7 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 18 379,3 | 18 379,3 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 33 986,2 | 33 970,4 | 100,0 | 15,8 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 12,3 млн.тг - Ақтөбе қаласының №5,19,33 ОМ бойынша тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне байланысты ақы төленбеген; 3,5 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемнен қалған қаражат қалдығы. |
| БАРЛЫҒЫ | 133 053,1 | 132 699,7 | 99,7 | ||