| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 797,8 | 794,2 | 99,6 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 803,1 | 2 802,4 | 100,0 | - |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 234,2 | 1 223,9 | 99,2 | 10,3 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 7,6 млн.тг. - Мұғалжар ауданы бойынша шарттың қазынашылыққа тіркелмеуіне байланысты; 1,9 млн.тг. - үнемделген қаражат; 0,8 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 272,5 | 1 272,4 | 100,0 | - |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 346,4 | 346,3 | 100,0 | - |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 909,2 | 904,8 | 99,5 | 4,4 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 3,7 млн.тг. - есепті айда қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізілмеуіне байланысты; 0,7 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 341,4 | 341,1 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 81,6 | 48,6 | 59,5 | 32,9 млн.тг. - Байғанин ауданы бойынша білім бөлімі ғимаратының күрделі жөндеу жұмысы бойынша акттың уақытылы табысталмауына байланысты игерілмеді. |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 303,3 | 301,9 | 99,5 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 019 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 21,1 | 21,1 | 100,0 | - |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 11 692,6 | 11 691,9 | 100,0 | - |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 563,7 | 1 223,0 | 78,2 | 340,7 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 338,9 млн.тг. - білім беру ұйымдары үшін бейне бақылау камераларын орнату қызметі бойынша конкурстың өтпеуіне байланысты; 1,8 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 1 588,1 | 1 516,1 | 95,5 | 72,1 млн.тг. - студенттер қозғалысына байланысты нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 5 557,0 | 5 538,0 | 99,7 | 19,0 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 18,2 млн.тг. - Мұғалжар, Шалқар аудандары бойынша үнемделген қаражат; 0,8 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 485,3 | 483,9 | 99,7 | 1,3 млн.тг. - студенттер қозғалысына байланысты нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4 808,5 | 4 711,7 | 98,0 | 96,8 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 14,3 млн.тг. - Айтеке би ауданы бойынша күрделі жөндеу жұмыстары жұмыс кестесінен қалыс жүруіне және жабдықтарының уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 44,8 млн.тг. - Шалқар ауданының Ә.Жангелдин, І.Үргенішбаев ат. ОМ күрделі жөндеу жұмысынан ұсталған 5% қаражат; 14,7 млн.тг.- Ақтөбе қаласының №9 МГ жасалған жұмыстар бойынша акттың уақытылы жасалмауына және №61 ОМ өнім беруші тауарды уақытылы жеткізбеуіне байланысты; 19,3 млн.тг. - есепті айда қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізілмеуіне байланысты Ырғыз, Мұғалжар, Ойыл аудандары бойынша; 3,7 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 220,8 | 1 220,8 | 100,0 | - |
| 080 | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының «EL UMITI» таланттарын анықтау және қолдау бастамасын іске асыру | 5,4 | 5,3 | 98,1 | 0,1 млн.тг. - нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 3 623,2 | 3 395,4 | 93,7 | 227,8 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 213,0 млн.тг. - педагогтерге төленетін қосымша ақының 30%-ға өсуіне орай шығын көлеміне өзгерістер енгізу жөніндегі облыс әкімдігі қаулысының кеш шығуына байланысты; 14,8 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 73 003,7 | 72 408,7 | 99,2 | 595,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 7,8 млн.тг. - Байғанин ауданы бойынша жасалған жұмыс құжаттарын уақытылы табысталмауына байланысты; 14,8 млн.тг. - Айтеке би айданы бойынша жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 565,9 млн.тг. -есепті айда қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізілмеуіне байланысты Алға, Ырғыз, Мұғалжар, Қобда, Шалқар аудандары және Ақтөбе қаласы бойынша; 6,5 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 2,3 | 2,3 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 252,8 | 252,5 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 109,3 | 109,3 | 100,0 | - |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 159,3 | 159,3 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 22 524,4 | 22 520,1 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 47 229,1 | 46 962,3 | 99,4 | 266,8 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 34,2 млн.тг. - Алга, Мұғалжар аудандары және Ақтөбе қаласының №42, 55, 60 ОМ бойынша жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 221,4 млн.тг. - Алға ауданы бойынша есепті айда қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізілмеуіне байланысты; 11,2 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| БАРЛЫҒЫ | 181 936,0 | 180 257,2 | 99,1 | ||