| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 718,8 | 717,2 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 543,8 | 2 541,8 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша нақты төлемнен қалған қалдық қаражат |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 1 192,4 | 1 182,6 | 99,2 | 9,8 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 9,5 млн.тг. - Алға, Мұғалжар, Темір аудандары бойынша тауардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 0,3 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 1 153,1 | 1 153,0 | 100,0 | - |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 319,2 | 314,6 | 98,6 | 4,6 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 3,8 млн.тг. - Мұғалжар ауданы және "Ақтөбе-Дарын" өңірлік ғылыми-тәжірибелік қосымша білім беру орталығы бойынша жоспарланған іс-шаралар мерзімдерінің өзгеруіне байланысты; 0,8 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 812,9 | 811,4 | 99,8 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 305,5 | 305,4 | 100,0 | - |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 48,2 | 48,1 | 100,0 | - |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 271,0 | 270,9 | 100,0 | - |
| 019 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру | 7,7 | 7,7 | 100,0 | - |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 10 089,4 | 10 088,8 | 100,0 | - |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 1 114,9 | 1 114,7 | 100,0 | - |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 1 392,6 | 1 379,2 | 99,0 | 13,4 млн.тг. - студенттер қозғалысына байланысты нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 4 972,0 | 4 970,0 | 100,0 | - |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 411,3 | 411,2 | 100,0 | - |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 4 541,2 | 4 374,0 | 96,3 | 167,2 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 94,6 млн.тг. - Алга, Айтеке би, Ырғыз, Қарғалы, Ойыл аудандары бойынша жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 39,9 млн.тг. - Ақтөбе облыстық есту және көру қабілетінде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернат-колледж, Хромтау аудаындағы ППТК және Айтеке би, Ырғыз, Темір, Хромтау аудандары бойынша жасалған жұмыс актілерінің уақытылы табысталмауына байланысты; 31,6 млн.тг. - Ақтөбе қаласының №9, М.Арынов ат. ОМ және техникалық шығармашылық орталығы бойынша төлем құжаттарының қазынашылыққа кеш ұсынылуына байланысты; 1,1 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 233,3 | 1 220,8 | 99,0 | 12,5 млн.тг. - Жайсаң арнайы білім беру ұйымы бойынша жасалған жұмыс актілерінің уақытылы табысталмауына байланысты игерілмеді. |
| 080 | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының «EL UMITI» таланттарын анықтау және қолдау бастамасын іске асыру | 1,3 | 1,3 | 100,0 | - |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 2 633,7 | 2 615,5 | 99,3 | 18,2 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 18,1 млн.тг. Қарғалы, Хромтау аудандары бойынша атқарылған жұмыстар құжаттарының кеш табысталуына байланысты; 0,1 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 65 239,9 | 64 759,3 | 99,3 | 480,7 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 325,5 млн.тг. - Қарғалы, Ырғыз аудандары бойынша қазақн айына артық жоспарлануына байланысты; 24,4 млн.тг. - Ырғыз ауданы бойынша атқарылған жұмыстар құжаттарының уақытылы табысталуына байланысты; 30,5 млн.тг. - Шалқар, Мұғалжар аудандары бойынша отынның уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 15,8 млн.тг. - Айтеке би, Қобда аудандары бойынша тауардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 53,5 млн.тг. - Ырғыз ауд., Қандыағаш №5 ОМ, Ақтөбе қаласының №5, 40, 57, 77 ОМ бойынша оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге қаралған қаражат, төлем құжаттарының қазынашылыққа кеш ұсынылуына байланысты игерілмеді; 31,0 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 2,3 | 2,3 | 100,0 | - |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 230,7 | 230,0 | 99,7 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 101,4 | 100,9 | 99,4 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есепті кезеңге арналған ағымдағы шығыстары бойынша дөңгелектеу есебінен қаражат қалдығы |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 159,3 | 159,3 | 100,0 | - |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 20 116,2 | 20 116,2 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 42 524,6 | 42 518,9 | 100,0 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 162 136,6 | 161 414,9 | 99,6 | ||