| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге арналған қаржылық жоспары, млн.тг. | Игерілуі | Игерілмеу себебі | |
| млн. тг. | % | ||||
| 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 587,7 | 586,9 | 99,9 | Білім басқармасы мен 13 қалалық, аудандық білім бөлімі аппараттары бойынша ағымдағы шығындардан есепті кезеңге қалған қалдық қаражат |
| 003 | Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 2 050,0 | 2 049,8 | 100,0 | - |
| 005 | Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 307,8 | 307,8 | 100,0 | - |
| 006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 921,9 | 919,5 | 99,7 | 2,4 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 2,2 млн.тг. - Дарынды жасөспірімдерге арналған Ақтөбе облыстық маманд.«Білім-инновация» лицей-интернаты бойынша демалыс кестесінің өзгеруіне байланысты; 0,2 млн.тг. - М.Құсайынов ат. Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған маманд. мектеп-интернаты тауардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты. |
| 007 | Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 280,3 | 280,3 | 100,0 | - |
| 011 | Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 662,9 | 660,2 | 99,6 | 2,6 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 1,7 млн.тг. - Байғанин, Ойыл аудандарының ППТК бойынша демалыс кестесінің өзгеруіне байланысты; 0,4 млн.тг. - Шалқар ауданындағы ППТК бойынша тауардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 0,5 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 012 | Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу | 240,9 | 240,8 | 100,0 | - |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 38,4 | 22,8 | 59,2 | 15,7 млн.тг. - Байғанин ауданы бойынша білім бөлімі ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары жұмыс кестесінен қалыс жүруіне байланысты игерілмеді. |
| 015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 218,6 | 218,6 | 100,0 | - |
| 024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 8 068,9 | 8 068,7 | 100,0 | - |
| 029 | Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу | 909,1 | 908,8 | 100,0 | - |
| 052 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау | 1 149,1 | 1 121,0 | 97,6 | 28,1 млн.тг. - жазғы семестр қортындысымен және студенттер қозғалысына байланысты нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. |
| 055 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 4 049,9 | 4 049,9 | 100,0 | - |
| 057 | Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 337,8 | 337,7 | 100,0 | - |
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 186,3 | 3 133,6 | 98,3 | 52,7 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 25,5 млн.тг. - Байғанин ауданының "Матайқұм" орта мектебіне жеткізілген жабдықтардың техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуі себебінен қабылданбауына байланысты; 24,5 млн.тг. - №3 Хромтау ОМ-не жүргізілген күрделі жөндеу жұмысының қабылдау актісінің болмауына байланысты; 2,7 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 113,8 | 1 095,3 | 98,3 | 18,5 млн.тг. игерілмеді, оның ішінде: 4,3 млн.тг. - Қарғалы ауданы бойынша жөндеу жұмысы толығымен аяқталған, 5% қалдық толық төлемге дейінгі; 14,2 млн.тг. - Қобда қазақ мектебінің күрделі жөндеу жұмысы кестеден қалыс жүруіне байланысты игерілмеген қаржы. |
| 080 | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының «EL UMITI» таланттарын анықтау және қолдау бастамасын іске асыру | 26,7 | 1,3 | 4,8 | 25,5 млн.тг. "Ел үміті" бағдарламасының жүзеге асыру тоқтатылуына баланысты "Ақтөбе-Дарын" өңірлік ғылыми-тәжірибелік қосымша білім беру орталығы бойынша игерілмеді. |
| 081 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту | 1 814,8 | 1 814,8 | 100,0 | - |
| 082 | Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 51 304,1 | 51 247,1 | 99,9 | 57,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 3,5 млн.тг. - білім басқармасы бойынша автобустарды сақтандыруға қаралған қаражаттан сатып алу қорытындысы бойынша үнемделген қаржы; 3,8 млн.тг. - Байғанин ауданы бойынша жалпыға бірдей міндетті орта білім қоры бойынша 20 білім алушы санатының расталмауына, жазғы сауықтыру лагері бойынша нақты жұмыс көлеміне қарай төленген қаражаттан қалған және қызметкерлерді медициналық тексеру жұмысының толық жүргізілмеуіне байланысты қалдық қаражат; 10,7 млн.тг. -Айтеке би ауданында жалпыға бірдей міндетті орта білім қоры бойынша 262 білім алушы санатының расталмауына байланысты; 10,7 млн.тг. - Ойыл ауданы бойынша сұйық отынның уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 17,3 млн.тг. - Ақтөбе қаласының №5,26,57,60,70,77,78, Елек, Заречный мектептері бойынша жазғы сауықтыру лагері бойынша нақты жұмыс көлеміне қарай төленген қаражаттан қалған және монетизацияға төлем жасау үшін ата-аналар шоттарының бұғатталуына байланысты қалдық қаражат ; 11,0 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| 086 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін | 1,3 | 1,3 | 99,9 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден ағымдағы шығындар бойынша дөңгелектеу есебінен есепті кезеңге қалдық қаражат |
| 087 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға | 183,9 | 183,9 | 100,0 | - |
| 092 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 83,7 | 83,7 | 100,0 | - |
| 106 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 146,6 | 118,7 | 81,0 | 27,9 млн.тг. - Қобда гимназия-мектебінің күрделі жөндеу жұмысы кестеден кеш жүруіне байланысты игерілмеген қаржы |
| 202 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 15 946,2 | 15 946,2 | 100,0 | - |
| 203 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға | 34 370,2 | 34 354,2 | 100,0 | 16,0 млн.тг. игерілмеген, оның ішінде: 1,3 млн.тг. - Хромтау ауданы №5 МГ бойынша тауардың құжаттарын уақытылы жүктемеуге байланысты; 11,5 млн.тг. - Ақтөбе қаласының №5,13,14,45,55,57,58,77 мектептері бойынша жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуіне байланысты; 3,2 млн.тг. - өзге білім беру ұйымдары бойынша нақты төлемдерден қалған қалдық қаражат. |
| БАРЛЫҒЫ | 128 000,8 | 127 752,5 | 99,8 | ||