| Атауы | Нақты орындалуы | 2022ж. | % орындалуы | ||||
| 2019ж. 01.06 | 2020ж. 01.06 | 2021ж. 01.06 | Жылдық жоспар | 2022 жылғы 01.06 арналған жоспар | 2022 жылғы 01.06 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 134 970,0 | 88 481,5 | 73 337,1 | 97 314,0 | 47 326,0 | 47 326,0 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 9 569,0 | 11 608,5 | 8 041,6 | 28 162,0 | 17 880,0 | 17 880,0 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республикалық бюджеттің субвенция есебінен | 518,0 | 0,0 | 1 528,0 | 488,0 | 229,0 | 229,0 | 0,0 |
| Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 104 518,0 | 54 569,0 | 43 755,0 | 36 756,0 | 18 378,0 | 18 378,0 | 0,0 |
| Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 14 975,0 | 22 304,0 | 20 012,5 | 31 908,0 | 10 839,0 | 10 839,0 | 100,0 |