| Атауы | Нақты орындалуы | 2026 ж. | % орындалуы | ||||
| 30.04.2023 ж. | 30.04.2024 ж. | 30.04.2025 ж. | Жылдық жоспар | 30.04.2026 жылға арналған жоспар | 30.04.2026 жылға орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 82847,60 | 88238,50 | 152406,10 | 377269,00 | 115920,20 | 115715,11 | 99,82 |
| 122001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 71257,00 | 71065,80 | 82828,70 | 237393,00 | 86216,00 | 86215,36 | 100,00 |
| 122003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 259,00 | 33052,40 | 57250,00 | 796,00 | 795,92 | 99,99 |
| 122005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 1229,20 | 1560,10 | 4022,70 | 7948,00 | 2560,60 | 2560,45 | 99,99 |
| 122006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1866,00 | 1282,50 | 3183,70 | 4153,00 | 3881,10 | 3881,06 | 100,00 |
| 122007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 8495,40 | 14071,10 | 29318,60 | 70525,00 | 22466,50 | 22262,33 | 99,09 |