| Атауы | Нақты орындалуы | 2025ж. | % орындалуы | ||||
| 2022 ж. 01.12 | 2023 ж. 01.12 | 2024 ж. 01.12 | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 270 502,9 | 326 500,5 | 376 763,3 | 332 299,1 | 332 299,1 | 332 294,1 | 100,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 270 502,9 | 326 500,5 | 376 763,3 | 332 299,1 | 332 299,1 | 332 294,1 | 100,0 |
| Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 264,4 | 39 492,4 | 42 632,9 | 44 553,0 | 44 553,0 | 44 552,0 | 100,0 |
| Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 25 346,3 | 29 376,8 | 32 028,1 | 31 652,6 | 31 652,6 | 31 652,6 | 100,0 |
| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 70 992,1 | 58 023,8 | 26 188,9 | 23 298,7 | 23 298,7 | 23 295,6 | 100,0 |
| Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 47 477,8 | 54 402,1 | 67 392,5 | 62 441,0 | 62 441,0 | 62 440,7 | 100,0 |
| Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 73,0 | 268,0 | 183,0 | 129,6 | 129,6 | 129,5 | 99,9 |
| Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 26 125,5 | 28 376,5 | 30 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 59 224,0 | 111 887,9 | 138 217,6 | 139 431,0 | 139 431,0 | 139 430,9 | 100,0 |
| ҚР- да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту. | 5 999,8 | 4 373,1 | 6 082,4 | 6 465,2 | 6 465,2 | 6 465,1 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 299,9 | 9 091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 0,0 | 0,0 | 24 244,6 | 24 328,0 | 24 328,0 | 24 327,7 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |