| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.01.2023ж | 01.01.2024ж | 01.01.2025ж | Жылдық жоспар | 2026 жылғы 01.01 арналған жоспар | 2026 жылғы 01.01 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 321 725,7 | 99 535,4 | 601 121,6 | 667 850,1 | 667 850,1 | 667 850,1 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 321 725,7 | 99 535,4 | 601 121,6 | 667 850,1 | 667 850,1 | 667 850,1 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 140,4 | 6733,40 | 29067,30 | 29603,81 | 29603,81 | 29603,81 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 151 498,7 | 50 160,2 | 288310,00 | 317798,00 | 317798,00 | 317798,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 90,0 | 0,0 | 58,60 | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 3125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 3461,00 | 2051,63 | 2051,63 | 2051,63 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 8537,00 | 11250,00 | 11250,00 | 11250,00 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,10 | 892,10 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 700,00 | 8499,90 | 11776,00 | 2384,20 | 2384,20 | 2384,20 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 149 296,6 | 32644,50 | 224228,90 | 266567,88 | 266567,88 | 266567,85 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 1497,40 | 3807,50 | 5033,60 | 5033,60 | 5033,60 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 28750,30 | 31633,20 | 31633,20 | 31633,20 | 100 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 | 587,00 | 100,0 |