| Атауы | Нақты орындалуы | 2025ж. | % орындалуы | ||||
| 2022ж. 01.01 | 2023ж. 01.01 | 2024ж. 01.01 | Жылдық жоспар | 2026 жылғы 01.01 арналған жоспар | 2026 жылғы 01.01 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 324 464,1 | 1 110 248,2 | 999 035,5 | 3 244 236,8 | 3 244 236,8 | 3 129 288,5 | 96,4 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 268,9 | 43 137,6 | 86 512,6 | 37 199,9 | 37 199,9 | 36 923,8 | 99,2 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 99 934,0 | 62 151,0 | 323 448,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 107 433,9 | 406 398,5 | 112 495,4 | 583 414,0 | 583 414,0 | 583 128,6 | 99,9 |
| Спорт объектілерін дамыту | 0,0 | 51 445,1 | 4 493,6 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 23 334,5 | 100,0 | 11 136,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 350,0 | 0,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 28 853,5 | 3 940,1 | 3 940,1 | 3 939,3 | 99,9 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 55 274,0 | 44 108,3 | 102 522,4 | 999235,7 | 999235,7 | 904 816,8 | 90,5 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 7 218,8 | 404 458,7 | 17 967,8 | 3050,0 | 3050,0 | 3 050,0 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 9 689,3 | 570,1 | 570,1 | 570,1 | 100,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 48000,0 | 301916,0 | 819159,0 | 819159,0 | 800100,0 | 97,6 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 50448,9 | 0,0 | 792818,0 | 792818,0 | 792009,9 | 99,8 |