| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.06.2022ж | 01.06.2023ж | 01.06.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.06 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.06 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 153 725,0 | 246 314,7 | 271 583,0 | 690 124,0 | 279 904,9 | 279 882,7 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 153 725,0 | 246 314,7 | 271 583,0 | 690 124,0 | 279 904,9 | 279 882,7 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11 016,7 | 12021,70 | 14125,20 | 30692,00 | 14466,30 | 14464,00 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 81 359,3 | 109 085,0 | 143938,00 | 325353,00 | 131935,00 | 131935,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 34,30 | 34,30 | 100,0 | |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 3000,00 | 1752,20 | 1751,60 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 7315,00 | 10537,00 | 7772,20 | 7772,20 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,20 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 48828,30 | 5376,00 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 59 876,2 | 74882,20 | 86007,70 | 280700,00 | 102804,20 | 102798,80 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1472,80 | 1497,50 | 1721,20 | 5040,00 | 4981,70 | 4981,60 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 12604,90 | 28292,00 | 12397,90 | 12384,30 | 99,89 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 484,60 | 484,50 | 100,0 |