| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.12.2022ж | 01.12.2023ж | 01.12.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 292 394,1 | 243 879,6 | 536 732,6 | 671 897,0 | 605 387,7 | 605 373,4 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 292 394,1 | 243 879,6 | 536 732,6 | 671 897,0 | 605 387,7 | 605 373,4 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18 636,4 | 4131,30 | 25709,00 | 29606,00 | 26715,20 | 26713,20 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 136 431,4 | 29 100,0 | 260949,00 | 317798,00 | 294986,00 | 294986,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 58,60 | 100,00 | 48,80 | 48,80 | 100,0 |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 3161,00 | 3000,00 | 2051,70 | 2051,60 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 8346,30 | 10537,00 | 10537,00 | 10537,00 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,10 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 54387,90 | 10622,00 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 135 826,7 | 154762,90 | 197741,60 | 267179,00 | 233479,40 | 233472,50 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1499,60 | 1497,50 | 3807,50 | 5034,00 | 5033,60 | 5033,20 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 26337,60 | 32233,00 | 28671,90 | 28667,10 | 100 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 587,70 | 587,60 | 100,0 |