| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.11.2022ж | 01.11.2023ж | 01.11.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.11 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.11 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 268 832,8 | 409 812,0 | 490 148,3 | 680 390,0 | 565 119,5 | 565 111,2 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 268 832,8 | 409 812,0 | 490 148,3 | 680 390,0 | 565 119,5 | 565 111,2 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 171,9 | 14760,50 | 23844,90 | 30387,00 | 24884,70 | 24882,30 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 125 167,1 | 183 114,6 | 236357,00 | 325353,00 | 278846,00 | 278846,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 58,60 | 100,00 | 48,80 | 48,80 | 100,0 |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 3161,00 | 3000,00 | 2051,70 | 2051,60 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 8346,30 | 10537,00 | 10537,00 | 10537,00 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,10 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 54387,90 | 10622,00 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 124 994,2 | 156051,50 | 179528,00 | 268179,00 | 213250,30 | 213248,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1499,60 | 1497,50 | 3807,50 | 5034,00 | 5033,60 | 5033,20 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 24423,00 | 31390,00 | 26603,30 | 26600,20 | 100 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 587,70 | 587,60 | 100,0 |