| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.10.2022ж | 01.10.2023ж | 01.10.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.10 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.10 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 245 935,0 | 380 773,4 | 446 832,4 | 680 345,0 | 518 078,4 | 518 072,6 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 245 935,0 | 380 773,4 | 446 832,4 | 680 345,0 | 518 078,4 | 518 072,6 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15 875,0 | 14761,00 | 21858,50 | 30387,00 | 23220,60 | 23218,60 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 115 712,3 | 168 394,0 | 216825,00 | 325353,00 | 256542,00 | 256542,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 58,60 | 100,00 | 48,80 | 48,80 | 100,0 |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 2871,00 | 3000,00 | 2051,70 | 2051,60 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 8346,30 | 10537,00 | 10537,00 | 10537,00 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,10 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 54387,90 | 9195,00 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 112 848,1 | 141733,00 | 162089,80 | 268134,00 | 193917,60 | 193915,90 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1499,60 | 1497,50 | 3807,50 | 5034,00 | 5033,60 | 5033,20 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 21780,70 | 31390,00 | 22863,00 | 22861,50 | 100 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 587,70 | 587,60 | 100,0 |