| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.09.2022ж | 01.09.2023ж | 01.09.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.09 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.09 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 221 608,0 | 346 759,2 | 404 381,8 | 679 763,0 | 434 330,3 | 434 321,9 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 221 608,0 | 346 759,2 | 404 381,8 | 679 763,0 | 434 330,3 | 434 321,9 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 532,0 | 13994,00 | 21858,50 | 30387,00 | 21362,30 | 21357,40 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 105 034,7 | 150 423,0 | 193492,00 | 325353,00 | 195668,00 | 195668,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,7 | 0,0 | 58,60 | 100,00 | 48,80 | 48,80 | 100,0 |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 2393,00 | 3000,00 | 2051,70 | 2051,60 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 8048,00 | 10537,00 | 10537,00 | 10537,00 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,10 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 54303,20 | 9195,00 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 100 541,0 | 126541,50 | 146385,90 | 268134,00 | 175589,80 | 175588,40 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1499,60 | 1497,50 | 3718,10 | 5040,00 | 5033,60 | 5033,30 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 19232,70 | 30802,00 | 20175,00 | 20173,40 | 100 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 587,70 | 587,60 | 100,0 |