| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.08.2022ж | 01.08.2023ж | 01.08.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.08 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.08 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 194 271,4 | 306 198,3 | 345 386,5 | 690 124,0 | 404 683,4 | 404 676,8 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 194 271,4 | 306 198,3 | 345 386,5 | 690 124,0 | 404 683,4 | 404 676,8 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 423,5 | 12968,70 | 17301,20 | 30692,00 | 19476,80 | 19475,06 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 94 992,3 | 129 814,0 | 165673,00 | 325353,00 | 195668,00 | 195668,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 58,60 | 100,00 | 48,80 | 48,80 | 100,0 |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 2081,30 | 3000,00 | 2051,70 | 2051,60 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 7955,00 | 10537,00 | 8770,70 | 8770,70 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,10 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 54303,20 | 6039,60 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 85 356,0 | 107614,90 | 125226,00 | 280700,00 | 151490,00 | 151488,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1499,60 | 1497,50 | 3718,10 | 5040,00 | 5033,60 | 5033,30 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 17333,70 | 28292,00 | 18279,70 | 18277,20 | 100 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 587,70 | 587,60 | 100,0 |