| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 2022ж | 2023 ж. | 2024 ж. | Жылдық жоспар 2025жыл | 2025 жылғы 01.10 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.10 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 2 148 430,6 | 2 724 736,8 | 2 879 146,2 | 4 814 189,7 | 4 614 706,5 | 3 044 573,5 | 66,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 585,0 | 40 181,0 | 35 531,0 | 48 133,9 | 33 515,8 | 33 506,2 | 100,0 |
| азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 0,0 | 466,9 | 55 154,0 | 172 450,2 | 131 984,0 | 131 984,0 | 100,0 |
| Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану | 54 852,4 | 0,0 | 1 423,3 | 1 423,3 | 1 077,6 | 75,7 | |
| елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 0,0 | 892 866,6 | 7 065,6 | 0,0 | |||
| Көлік инфрақұрылымын дамыту | 4 175,0 | 4 175,0 | 6 625,8 | 5 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету | 513 930,3 | 336 863,4 | 138 031,4 | 725 710,4 | 702 203,4 | 454 749,8 | 64,8 |
| Аудандық маңызы бар автомобль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 40 000,0 | 73 817,0 | 77 179,7 | 60 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 100,0 |
| Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 29 663,0 | 25 402,3 | 26 472,0 | 23 840,1 | 16 012,2 | 12 524,9 | 78,2 |
| қалаларды және халықты абаттандыру | 738 919,8 | 989 396,6 | 2 493 096,8 | 2 929 584,1 | 2 924 696,0 | 1 618 494,1 | 55,3 |
| Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 863 889,2 | 208 785,0 | 26 939,9 | 49 122,3 | 44 621,4 | 44 621,4 | 100,0 |
| әлеуметтік және инженерлік қызметті жүзеге асыру | 124 552,0 | 124 552,0 | 118 184,2 | 94,9 | |||
| әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым | 510 996,0 | 439 496,0 | 433 229,0 | 98,6 | |||
| «Ауыл-ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту | 0,0 | 11 730,0 | 0,0 | ||||
| Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 29 310,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Жергілікті бюджеттерден ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 11 150,0 | 31 329,1 | 31 329,1 | 31 329,0 | 100,0 |
| Даму қорларының төменгі бюджеттерге мақсатты трансферттері | 31 634,4 | 7 779,0 | 1 900,0 | 19 860,5 | 19 860,5 | 19 860,5 | 100,0 |
| жергілікті бюджет резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 0,0 | 4 600,0 | 0,0 | ||||
| жергілікті бюджет резервтері есебінен іс-шараларды өткізу | 0 | 40000 | 36 386,0 | 36386 | 36386 | 100,0 | |
| азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 56 000,0 | 56000 | 56000 | 100,0 | |||
| Төменгі бюджеттерге мақсатты ағымдағы трансферттер | 0,0 | 0 | 0 | 19 626,8 | 7 626,8 | 7 626,8 | 100,0 |