| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 2022 ж. 01.12 | 2023 ж. 01.12 | 2024 ж. 01.12 | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 307 812,4 | 1 057 477,1 | 1 038 781,6 | 3 186 938,8 | 3 172 519,2 | 1 848 069,0 | 58,2 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 29 074,6 | 37 266,1 | 38 372,0 | 37 199,9 | 33 046,3 | 33 031,8 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 94 934,0 | 55 724,0 | 306 578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 103 118,0 | 398 263,1 | 185 884,0 | 583 414,0 | 583 414,0 | 369 257,2 | 63,2 |
| Спорт объектілерін дамыту | 0,0 | 51 145,1 | 4 294,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 23 334,4 | 0,0 | 9 476,0 | 1 450,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 |
| Разработка схем градостроительного развития |
0,0 | 0,0 | 26 161,6 | 12 352,1 | 2 286,1 | 2 286,1 | 100,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 55 274,0 | 44 008,3 | 99 374,0 | 999235,7 | 999 135,7 | 904 816,8 | 90,5 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 2 077,4 | 375 064,1 | 17 868,0 | 3050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 9 691,0 | 570,1 | 570,1 | 570,1 | 100,0 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 48000,0 | 341083,0 | 727108,0 | 727108,0 | 530307,0 | 72,9 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 48006,4 | 0,0 | 819159,0 | 819159,0 | 0,0 | 0,0 |