| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 2022 ж. 01.10 | 2023 ж. 01.10 | 2024 ж. 01.10 | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.10 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.10 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 269 400,9 | 897 928,7 | 448 692,2 | 2 147 895,1 | 1 703 020,2 | 1 357 966,4 | 79,7 |
| Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 24 993,3 | 31 776,1 | 32 331,5 | 36 362,3 | 26 734,5 | 26 729,5 | 99,9 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 74 000,0 | 55 724,0 | 214 511,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерлік-коммункациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 94 906,9 | 308 208,5 | 73 216,8 | 583 414,0 | 369 258,0 | 369 257,2 | 99,9 |
| Спорт объектілерін дамыту | 0,0 | 51 145,1 | 4 293,6 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 100,0 |
| Мәдениет объектілерін дамыту | 22 199,4 | 0,0 | 6 425,0 | 1 450,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 100,0 |
| Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттік органдардың обьектілерін дамыту | 51 224,0 | 42 732,5 | 99 372,4 | 999 235,7 | 988 511,7 | 643 511,6 | 65,0 |
| Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 2 077,3 | 345 807,0 | 17 868,0 | 3050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 | 100,0 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 673,8 | 575,0 | 571,0 | 570,1 | 99,8 |
| Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 0,0 | 14535,5 | 0,0 | 450906,0 | 310145,0 | 310097,9 | 99,9 |