| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.12.2022 ж. | 01.12.2023 ж. | 01.12.2024 ж. | Жылдық жоспар | 30.11.2025 жылға арналған жоспар | 30.11.2025 жылға орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 187 436,40 | 575 719,40 | 361 306,20 | 391 285,50 | 346 349,70 | 345 012,03 | 99,61 |
| 122001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 148 975,20 | 178 474,60 | 192 041,00 | 248 381,00 | 220 995,80 | 220 515,06 | 99,78 |
| 122003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 302,80 | 1 919,20 | 31 985,10 | 34 353,50 | 34 353,50 | 34 353,42 | 100,00 |
| 122005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2 933,00 | 4 162,70 | 11 697,20 | 8 723,00 | 8 071,20 | 8 071,06 | 100,00 |
| 122006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2 298,60 | 2 263,30 | 1 361,20 | 3 775,00 | 3 751,30 | 3 751,17 | 100,00 |
| 122007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 19 814,80 | 26 199,60 | 116 125,40 | 94 833,00 | 77 957,90 | 77 101,32 | 98,90 |
| 122113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысана |
4 112,00 | 362 700,00 | 8 096,30 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 |
| 122115 Жергілікті міндеттемелерді орындау орындаушы |
275 300 | 275 300,00 | 275 240,00 | 99,98 | |||