| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.09.2022 ж. | 01.09.2023 ж. | 01.09.2024 ж. | Жылдық жоспар | 31.08.2025 жылға арналған жоспар | 31.08.2025 жылға орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 136697,5 | 160971,0 | 271485,0 | 383843,7 | 271485,0 | 271294,5 | 99,9 |
| 122001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 110376,0 | 134277,2 | 167750,8 | 242121,0 | 167750,8 | 167749,6 | 100,0 |
| 122003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2143,7 | 838,9 | 34353,5 | 34391,7 | 34353,5 | 34353,4 | 100,0 |
| 122005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2493,2 | 3421,8 | 6282,8 | 8723,0 | 6282,8 | 6282,6 | 100,0 |
| 122006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2298,7 | 1934,5 | 3445,3 | 3775,0 | 3445,3 | 3445,2 | 100,0 |
| 122007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 15596,4 | 20498,6 | 59652,6 | 94833,0 | 59652,6 | 59463,7 | 99,7 |
| 122113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысана |
3789,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |