| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.08.2022 ж. | 01.08.2023 ж. | 01.08.2024 ж. | Жылдық жоспар | 31.07.2025 жылға арналған жоспар | 31.07.2025 жылға орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 119185,6 | 141027,9 | 201679,1 | 374195,0 | 246556,0 | 246554,2 | 100,0 |
| 122001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 95548,7 | 118919,5 | 125396,9 | 229166,0 | 149542,0 | 149540,9 | 100,0 |
| 122003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2143,7 | 0,0 | 13895,3 | 36098,0 | 34353,5 | 34353,4 | 100,0 |
| 122005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2169,7 | 3007,9 | 3910,2 | 8723,0 | 5929,9 | 5929,7 | 100,0 |
| 122006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2298,7 | 1866,0 | 1282,0 | 3775,0 | 3321,0 | 3321,0 | 100,0 |
| 122007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 13376,3 | 17234,5 | 57194,7 | 96433,0 | 53409,6 | 53409,2 | 100,0 |
| 122113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысана |
3648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |