| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.05.2022ж | 01.05.2023ж | 01.05.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.05 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.05 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 110 336,7 | 143 117,7 | 177 314,3 | 690 124,0 | 194 694,7 | 194 691,5 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 110 336,7 | 143 117,7 | 177 314,3 | 690 124,0 | 194 694,7 | 194 691,5 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 7 943,4 | 8514,00 | 9110,20 | 30692,00 | 9117,30 | 9115,80 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 54 912,7 | 68 731,0 | 81717,00 | 325353,00 | 75388,00 | 75388,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 34,30 | 34,30 | 100,0 | |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 3000,00 | 1083,00 | 1083,00 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 4935,00 | 10537,00 | 6492,40 | 6492,40 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,20 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 4982,90 | 5376,00 | 2400,00 | 2384,30 | 2384,30 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 47 480,6 | 59539,30 | 67158,00 | 280700,00 | 83868,60 | 83868,00 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 1350,50 | 0,00 | 5040,00 | 4981,20 | 4981,10 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 8523,10 | 28292,00 | 9968,80 | 9968,00 | 99,992 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 484,60 | 484,50 | 100,0 |