| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 01.04.2022ж | 01.04.2023ж | 01.04.2024ж | Жылдық жоспар | 2025 жылғы 01.04 арналған жоспар | 2025 жылғы 01.04 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 84 861,9 | 108 888,3 | 114 767,1 | 690 124,0 | 163 398,9 | 163 394,1 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 84 861,9 | 108 888,3 | 114 767,1 | 690 124,0 | 163 398,9 | 163 394,1 | 100,0 |
| 001-Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 703,4 | 7204,10 | 6604,40 | 30692,00 | 9117,30 | 9115,80 | 100,0 |
| 003-Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 41 810,7 | 51 732,0 | 63964,00 | 325353,00 | 75388,00 | 75388,00 | 100,0 |
| 007-Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 010-Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 10537,00 | 4992,20 | 4992,20 | 100,0 |
| 014-Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 892,20 | 892,10 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 3291,00 | 0,00 | 2400,00 | 2063,80 | 2063,80 | 100,0 |
| 006-Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 36 347,8 | 45430,00 | 32875,60 | 280700,00 | 60762,90 | 60761,20 | 100,0 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 1231,20 | 0,00 | 5040,00 | 2842,00 | 2841,90 | 100,0 |
| 008-Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 0,00 | 0,00 | 8523,10 | 28292,00 | 6655,90 | 6654,60 | 99,9805 |
| 032-Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3110,00 | 484,60 | 484,50 | 100,0 |