| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 31.05.2021ж. | 31.05.2022ж. | 31.05.2023ж. | Жылдық жоспар | 31.05.2024 жылғы арналған жоспар | 31.05.2024 жылғы орындалуы | |||
| 122001000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 279,6 | 63 113,6 | 83 282,4 | 204 176,0 | 87 309,0 | 87 302,1 | 100,0 |
| 122003000 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 971,9 | 0,0 | 17 685,0 | 1 575,4 | 1 575,4 | 0,0 |
| 122005000 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 1 058,5 | 1 198,1 | 1 496,6 | 13 773,0 | 2 940,4 | 2 939,5 | 100,0 |
| 122006000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2 797,8 | 1 228,7 | 1 866,0 | 1 372,0 | 1 282,5 | 1 281,9 | 100,0 |
| 122007000 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 5 643,7 | 12 641,1 | 10 446,8 | 89 282,0 | 20 057,4 | 20 048,8 | 100,0 |
| 122107000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122113000 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 0,0 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 779,6 | 79 456,4 | 97 091,8 | 326 288,0 | 113 164,7 | 113 147,7 | 100,0 | ||