| Атауы | Нақты орындалуы | 2024 ж. | % орындалуы | ||||
| 2021 ж. 01.08 | 2022 ж. 01.08 | 2023 ж. 01.08 | Жылдық жоспар | 2024 жылғы 01.08 арналған жоспар | 2024 жылғы 01.08 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 89 558,3 | 106 990,1 | 140 553,7 | 431 997,0 | 217 934,2 | 158 554,8 | 72,8 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 89 558,3 | 106 990,1 | 140 553,7 | 431 997,0 | 217 934,2 | 158 554,8 | 72,8 |
| Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 332,4 | 21 612,3 | 26 012,3 | 42 337,0 | 29 511,2 | 26 758,2 | 90,7 |
| Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 102,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 29 664,8 | 29 489,5 | 34 958,5 | 60 424,0 | 18 153,5 | 12 544,5 | 69,1 |
| Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 15 266,3 | 15 757,9 | 22 971,3 | 69 195,0 | 61 544,5 | 30 932,5 | 0,0 |
| Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 149,4 | 653,0 | 268,0 | 68,0 | 25,4 |
| Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 12 460,2 | 14 999,2 | 16 153,9 | 30 256,0 | 19 166,1 | 16 336,2 | 85,2 |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 19 784,6 | 22 404,0 | 39 497,9 | 161 376,0 | 74 035,3 | 60 003,8 | 81,0 |
| ҚР- да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту. | 0,0 | 2 727,2 | 616,3 | 7 266,0 | 3 581,5 | 2 931,4 | 81,8 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 50,0 | 0,0 | 194,1 | 900,0 | 898,7 | 898,7 | 100,0 |
| Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 247,0 | 10 775,4 | 8 081,5 | 75,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |