| Атауы | Нақты орындалуы | 2024 ж. | % орындалуы | ||||
| 2021 ж. 01.07 | 2022 ж. 01.07 | 2023 ж. 01.07 | Жылдық жоспар | 2024 жылғы 01.07 арналған жоспар | 2024 жылғы 01.07 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 74 799,6 | 90 420,6 | 116 587,5 | 415 507,0 | 131 543,1 | 130 630,2 | 99,3 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 74 799,6 | 90 420,6 | 116 587,5 | 415 507,0 | 131 543,1 | 130 630,2 | 99,3 |
| Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 534,3 | 17 249,4 | 20 720,2 | 42 337,0 | 23 030,6 | 23 028,6 | 100,0 |
| Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 102,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 24 216,0 | 24 857,2 | 29 586,8 | 60 424,0 | 10 534,7 | 10 533,5 | 100,0 |
| Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 14 730,3 | 15 206,5 | 22 327,9 | 69 195,0 | 28 422,0 | 28 421,9 | 0,0 |
| Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 126,5 | 653,0 | 47,3 | 47,3 | 100,0 |
| Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 10 325,5 | 12 572,9 | 13 051,8 | 30 256,0 | 14 728,1 | 14 727,9 | 100,0 |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 14 993,5 | 18 352,9 | 30 580,2 | 144 886,0 | 49 144,8 | 48 235,4 | 98,1 |
| ҚР- да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту. | 0,0 | 2 181,7 | 194,1 | 900,0 | 898,7 | 898,7 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 266,0 | 2 410,9 | 2 410,9 | 100,0 |
| Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 247,0 | 2 326,0 | 2 326,0 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |