| Атауы | Нақты орындалуы | 2024 ж. | % орындалуы | ||||
| 2021 ж. 01.06 | 2022 ж. 01.06 | 2023 ж. 01.06 | Жылдық жоспар | 2024 жылғы 01.06 арналған жоспар | 2024 жылғы 01.06 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 58 061,3 | 73 525,1 | 88 334,5 | 383 911,0 | 110 953,1 | 110 947,3 | 100,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 58 061,3 | 73 525,1 | 88 334,5 | 383 911,0 | 110 953,1 | 110 947,3 | 100,0 |
| Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9 064,9 | 13 749,8 | 17 036,9 | 42 337,0 | 19 325,5 | 19 323,3 | 100,0 |
| Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 102,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 17 794,0 | 20 398,5 | 23 056,8 | 60 424,0 | 8 417,9 | 8 416,3 | 100,0 |
| Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 13 330,1 | 13 498,3 | 14 755,5 | 61 811,0 | 26 131,7 | 26 131,6 | 0,0 |
| Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 653,0 | 39,4 | 39,3 | 99,7 |
| Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 6 503,9 | 9 812,0 | 10 237,1 | 30 256,0 | 12 308,4 | 12 308,0 | 100,0 |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 11 368,4 | 14 430,2 | 23 213,7 | 120 674,0 | 39 989,4 | 39 988,3 | 100,0 |
| ҚР- да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту. | 0,0 | 1 636,3 | 0,0 | 7 266,0 | 1 890,6 | 1 890,3 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 524,2 | 524,2 | 100,0 |
| Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 247,0 | 2 326,0 | 2 326,0 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |