| Атауы | Нақты орындалуы | 2024 ж. | % орындалуы | ||||
| 2021 ж. 01.05 | 2022 ж. 01.05 | 2023 ж. 01.05 | Жылдық жоспар | 2024 жылғы 01.05 арналған жоспар | 2024 жылғы 01.05 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 45 630,2 | 59 157,1 | 67 315,0 | 383 911,0 | 77 973,6 | 77 969,7 | 100,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 45 630,2 | 59 157,1 | 67 315,0 | 383 911,0 | 77 973,6 | 77 969,7 | 100,0 |
| Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 6 652,1 | 11 255,7 | 14 206,9 | 42 337,0 | 15 753,1 | 15 751,7 | 100,0 |
| Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 102,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 13 367,9 | 16 250,8 | 19 758,8 | 60 424,0 | 6 815,6 | 6 814,1 | 100,0 |
| Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 11 982,4 | 11 838,2 | 8 659,5 | 61 811,0 | 15 950,3 | 15 950,3 | 0,0 |
| Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 653,0 | 11,9 | 11,8 | 99,2 |
| Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 4 938,9 | 8 006,2 | 8 395,0 | 30 256,0 | 9 935,7 | 9 935,5 | 100,0 |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 8 688,9 | 10 715,3 | 16 268,3 | 120 674,0 | 28 266,4 | 28 265,8 | 100,0 |
| ҚР- да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту. | 0,0 | 1 090,9 | 0,0 | 7 266,0 | 1 240,6 | 1 240,5 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 247,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |